PCN变更管理制度(A0)ZT-GZYF-001.pdf

1 、目的 为加强对产品变更的监控，确保提高产品质量和生产有序进行，特制定本制度。 2 、适用范围 适用于本公司接头盒、终端盒、光纤快速连接器和光分路器产品变更的管理。 3 、定义 3.1 工程变更：主要包括供方和公司内部的设计、工艺、材料、设备、关键人员等变更。 3.2 擅自变更：未经过相关部门确认及领导审批的。 4 、职责 4.1 研发部：负责工程变更申请，并就变更内容与供方或客户进行沟通、确认。 4.2 质管部、制造部和物控部、市场部负责内部变更申请的相关会签。 4.3 副总经理：负责对有争议的变更申请进行裁决。 5 、操作流程 见第 3 页 6 、程序说明 6.1 供方提出的工程变更 6.1.1 PCN 的申请、审批、实施具体参照《 PCN 控制协议》执行。 6.1.2 PCN 审批由采购部 SQE 组织相关人员审批，提交研发部主管批准，有争议的应在 2 个工作日内由副总经理裁决。申批时需确认如下影响： 1 ）此变更对本公司产品重要性及 HSF 风险评估； 2 ）变更是否会影响零件外型，配合及功能； 3 ）AQL 状态是否需要更改； 4 ）是否会影响生产，库存如何处理，何时实施； 5 ）是否涉及到材料价格的变更； 6 ）是否涉及到相关技术文件的更新； 7 ）各部门认为其它需要确认的事项。 6.2 内部提出的工程变更 6.2.1 工程变更的提出 内部变更统一由研发部填写《变更申请及变更通知单》提出申请。 6.2.2 工程变更的审批 经部门经理审批后，组织质管部、制造部等相关部门对变更内容评审会签。会签的方式可 以是书面 /会议，任一部门不同意，可由副总经理裁决。 涉及与客户联合开发的产品，还应得到客户的书面确认后方可执行变更，具体见 6.2.4 。 内部《变更申请及变更通知单》由研发部存档。 6.2.3 工程变更的实施 《变更申请及变更通知单》经批准后，研发部分发各相关部门，各部门按要求和审批意见 执行；涉及相关文件变更的，必须在 3 个工作日内完成相关文件的变更并下发最新修改后文 件。 6.2.4 客户沟通 研发部负责与客户进行变更过程前、过程中、变更后各阶段的确认工作，保留相关确认邮 件，在得到客户书面确认回复后方可执行变更，同时向客户发放书面的（可传真） 《变更申请 及变更通知单》。 6.3 监控管理 6.3.1 供方变更 物控部进行跟踪验证，验证资料由物控部存档。若供方擅自变更，将视为不告知，公司有 权停止其供货并追究责任，具体依《采购控制程序》执行。 6.3.2 内部变更 质管部负责对内部擅自变更进行核查，一经查实将进行相应考核。 6.4 变更输出 认证产品使用的关键材料、型号、供方以及生产场地等如要发生变化，除执行以上规定 外，还必须向认证中心申报，待认证中心批准后，方可列入合格供方。 7 附表 变更申请及变更通知单 ZT/GZYF-001/F01 编制： 审核： 批准： 流程图 责任部门 相关表单 物控部 / 研发部 变更申请及变更通知单 1， 物控部 / 研发部 变更申请及变更通知单 开始 变更会签 /评审 质管部 / 制造部 /市场部等 研发部 确认变更事宜 研发部 相关部门 填写变更申请 结束 变更审批 发布变更通知 变更实施