采购控制程序(1).docxVIP

米购控制程序 1、 目的 对采购进行控制，保证所采购物资符合规定要求。 2、 适用范围 适用于本公司水泥生产所需的原燃材料及本混包装袋采购控 制。 3、 职责 3.1供应科负责采购以计划及实施，组织对供方的评价。 3.2化验室参“与合格供方的评定。 3.3化验室负责进货检验和试验。 4、 程序 4.1原燃材料合格供方的评定 4.1.1供方的初选 供应科根据历年来向本公司提供原燃材料的供方进行分析对 比后，初步选择几家（一般每种原燃材料选择不少于 3家）生产管理 好、质虽可靠、信誉较高的厂商作为候选供方。 4.1.2供方的调查 协由供应科组织化验室等有关部门人员 到上述生产厂商进行实地调查， 了解对方的矿山资源、 企业管理、 质虽保证、计虽情况、供货能力、运输服务、初步报价等方面情 况，并予以记录。 4.1.3供方的评定 由供应科组织有关人员对上述候选供各方面情况进行综合评 价、排列，每种原燃材料至少要确定一家合格供方。 4.1.4对评定合格的供方列入本公司合格供方名录， 报质虽副 总经理和经营副总经理审批。 4.1.5凡公司初次使用的或新开辟的混合材和改变新石膏品 种，在其供方资格评定以前，化验室应进行充分的试验，确认对 水泥性能无不良影响后，方可确定为合格供方。 4.1.6供方的控制 4.1.6.1为确保供方能长期、 稳定提供所需的原燃材料， 由供 应科定期或不定期组织对其进行质虽跟踪。 供应科应建立《合格供方档案》，保留各供方每次进 货检验和试验资料。 对供货质虽下降的供方，由供应科通知该供方并要 求限期整改。 对不重视质虽，到期无明显改进的供方，由供应科 报请经营副总经理批准，取消其合格供方资格。 4.2采购资料 4.2.1化验室负责制定原燃材料、包装材料的采购技术要求， 并经管理者代表审批。 4.2.2供应科根据公司生产计划及技术要求编制采购计划， 并 由供应科科长审批采购计划（分年度计划和月度计划），每年10月 31日前编制下一年度计划，每月 25日前编制下月计划。 4.2.3根据采购计划，供应科向各合格供方发送采购清单 （亦 可用口头试） 4.2.4采购合同由供应科采购员与合格供方草签， 供应科科长 正式签订，合同应按照公司规定签订， 4.2.5所有采购资料（采购计划。梁购清单、采购合同）为应包 括技术要求，还应根据物资类别及供方的质虽历史等因素提出不 同的质虽保证要求，具体内容如下 ： A、 名称、数H B、 技术指标 C、 检验规程 D、 验收依据 E、 交货方式、交货进度、交货状态等质虽保证要求。 4.4.1公司在供方货源处的验证 特殊情况下，公司如需到供方货源处进行采购物资的验证时， 事先应与供方就验证的安排以及产品运输的方式，在采购合同中 予以明确，并由化验室配合安排合适的人员进行。 4.4.2当合同规定顾客或其代表在供方货源处对本公司采购 物资进行验证时，供应科应及时通知供方，以便作出安排，但顾 客的验证不能作为供方对质虽进行了控制的证据，也不能作为本 公司拒收该产品的可能性， 公司仍要按有关要求对供方进行控制， 同时了不能排除顾客拒收本公司产品。 4.5对进厂的各种原燃材料， 由地磅房对数虽进行验证， 化验 室按《检验和试验程序》进彳丁检验，并及时向供应科反馈检验结 果。 5、 支持性文件 6、 质H记录 6.1 《供方调查评价报告》 HX/JL04-01 6.2 《合格供方名单》 HX/JL04-02 6.3 《合格供方档案》 HX/JL04-03 6.4 《采购计划》 HX/JL04-04 出厂水泥质虽管理制度 决定水泥出厂的权力属化验室。化验室配备一名专职副主任 负责水泥出厂 的一切管理。其职责是： 1、 及时掌握出厂水泥质虽情况， 包括:S03、Mg0、LoSS、 凝时、细度、袋重情况及混合材掺虽等 ； 2、 根据掌握的情况，严格按标准确定水泥标号，签发出厂 水泥通知单； 3、 在规定时间内向用户寄发水泥检验报告单 ；散装水泥山厂 时，出县与包装水泥标志内容相同的卡片 ： 4、 按GB175-1999 标准的8.5条数规定做好出厂水泥质虽 发 货验收及封存样的签封工作：题及时处理； 5、 化验室严格按国家标准对散装库和成品库的化验室严格 按国家经检验确认质虽全部符本物理性能和化学分析检验。 R。天 有2.5Mpa富裕标号时，由出厂水泥专管副主厂水泥通知单 （专管 副主任不在时，由主任填发 ）可出厂 6、 销售科等有关部门必须密切配合， 严格按泥出厂通知单指 定的编号、品种、吨位和标号组有保出厂水泥质虽合格率达到 “双 白”，无通知单，向人都无权组织水泥出厂。 7、 水泥出厂时，销售科、仓库发货员必须认真及发货回单。 发货回单在水泥发出后第二天上午反馈到化验室。 8、 成品库存放一个月以上的袋