设施和工作环境控制程序.pdfVIP

设施和工作环境控制程序 文件编号： JCH-QMSP-6.3 版本号： B/0 第 1 页 共 3 页 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品 符合性所需要的 工作环境中人和物的因素。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设 备、支持性服务如 通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1 总经理为提供为实现产品符合性所需的资源。 3.2 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行维护。 3.3 工程部负责对实 现产品符合性所需的设施进行控制。 3.4 办公室协助生产部对实现产品符合性所 需的工作环境进行控制。 4 工作程序 4.3 生产设施的确定、提供和维护 4.3.1 设施的确定 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括： a) 工作场所（车间、仓库、办公场所等） ; b) 设备（生产设备、检测设备）和工具（包括工、夹、检具） ; c) 软件（计算机）、支持性服务（水、电、气供应） ; d) 通讯设施（电话、传真）、运输设施等。 4.3.2 设施的提供 a ）生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《采购单》，注明设 施名称、用途、型 号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或 自制的有关事 宜，供销部具体实施采购； b）需要自制的设施由使用部门提出，由工程部出图，经品质部、生产部评 审，总经理批准后， 生产部组织加工制造，执行《实现过程的策划程序》的有关规定。 4.3 ．3 基 础设施配置原则 a、 必须符合本单位生产产品的要求。 b、 必须符合本单位长远发展及工艺改进和产品质量提高的要求。 c 、 与之相配套的工业建筑、构筑物应符合设备的特性要求和生产产品的要 求。 修 改 记 年 月 日 年 月 日 修 改 码 更 通 知 单 改 号 录 拟稿 : 批准 : -16- 文件编号： JCH-QMSP-6.3 版本号： B/0 第 2 页 共 3 页 d、 各主管单位按相关规定进行采购供应、基础设施的验证 / 验收。 e 、 属采 购的基础设施的验证 / 验收参照相关文件执行。采购品以外的基础设施应根据其属 性或 特性标准、技术要求进行验证 / 验收。 4.3.4 设施的验收 a ）采购或自制完成的设施，生产部和工程部组织使用部门进行安装调试，确 认满足要求后签收， 并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内 容。低值易耗的 工、夹、检具等由使用部门自行验收； b）验收不合格的设施，工程部与供方协商解决，并在《纠正预防措施实施验 证记录》中记录处 理结果； c ）工程部对验收合格的设施进行编号，在《设备管理台帐》或相应的台帐中 登记； d ）工程部根据验收合格的结论办理登记和建档手续；低值易耗的工、夹、检 具等由仓库办理入 库手续。 4.3.5 设施的使用、维护和保养 a ）根据生产需要，工程部组织编写设施操作规程，发放给使用部门，对于大 型、精密设备或关 键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由工程部负责人培 训、考核合格 后，持证上岗。 b）操作者必须凭“上岗证”按操作规程上岗操作，不得违章操作设备。由生 产部对设备的日常 使用情况进行检查并填写《设备日常点检表》。生产设备日常保养内容主要包 括：机械操作 系统、电气控制系统、润滑系统、紧固件部位、工作台面