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安全绩效管理制度 文件编号 XX-AQ-018 生效日期 2020.4.30 1 目的 为评估和分析安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况等的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，验证企业各项安全管理规章制度、措施、体系的适宜性、充分性和有效性，并为安全管理工作的持续改进提供依据，根据《安全生产法》、安全生产标准化评定标准等有关规定，特制定《安全绩效评定管理制度》。 2 工作职责 企业主要负责人负责组织并参与安全绩效评定工作。 安全生产委员会负责绩效考核，对安全管理过程中的问题提出纠正、预防措施的管理方案并纳入安全工作实施计划。 安全办负责绩效评定计划的制定和评定报告的编制，收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪验证。 各相关部门和车间负责提供绩效评定所需资料。 责任部门、车间负责落实纠正、预防和改进措施。 3 绩效评定的组织和频率 成立以企业主要负责人为组长、企业安全生产负责人为副组长、各有关部门管理人员为组员的绩效考核小组，对企业安全绩效进行评定。 每年至少进行一次安全绩效评定。在安全标准化实施初期，可以适当缩短安全标准化绩效评定的周期，以期及时发现体系中存在的问题。发生死亡事故后或生产工工艺发生重大变化后，应重新进行评定。 4 绩效评定方法与技术要求 评定方法 尽可能询问最了解所评估问题的具体人员 提开放式的问题。即尽量避免提对方能用＂是＂，＂不是＂回答的封闭性问题。提问可以用（5W+1H）做疑问词即什么（what），哪一个（which），何时（when），哪里（where），谁（who）和如何（how）。其它关键词包括：出示、解释、记录，多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言；使用事先准备好的检查表；采取公开讨论的方式，激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式，尽可能避免与被访者争论，仔细倾听并记录要点。 通过记录进行回顾 记录是整个安全标准化体系实施的客观证据，安全标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。 现场检查情况 安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。 技术要求 安全标准化绩效评定应重点关注重要的活动。 安全标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。 评定结果应明确下列事项： 系统运行效果； 系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； 统计技术、信息技术等在系统的使用情况和效果； 系统中各种资源的使用效果； 绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； 与相关方的关系。 5 过程要求 安全标准化绩效评定的依据、范围 安全标准化绩效评定的依据是国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全标准化管理体系文件等。 安全标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门，也可以采用滚动方式进行评定。 安全标准化绩效评定前的准备 安全办编制绩效评定计划，在评定前一周经企业主要负责人批准后发至相关部门。绩效评定计划内容应包括：绩效评定的目的、范围、时间、参加人员和内容安排等。 绩效评定包括安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况、安全管理实施计划落实情况等方面。 绩效考核小组根据评定计划收集和审阅有关文件，编制安全标准化绩效评定检查表，安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。 各单位接到安全标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。 5.3 绩效评定的实施 首次会议 由绩效考核小组组长主持，考核组成员参加，做好会议记录。 组长介绍安全标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。 现场评定 首次会议结束后即进入现场评定。考核组根据安全标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。 评价过程中，由考核组召开安全标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。 末次会议 由绩效考核小组组长主持，考核组成员、各部门负责人参加，做好会议记录。 组长报告安全标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全标准化绩效评定结论。 组长总结本次安全标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。 绩效考核小组对安全标准化绩效评定质量进行评价。 末次会议结束后，部门负责人签收不符合项及纠