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采购管理流程 采购管理流程 一、采购计划管理注意事项： 1、各部门需要米购物品时，应事先详细制订 3、米购员米购物品时，须带 回有效单据、 采购计划发票,连同入库单，方可办理请款。 采购计划 发票,连同入库单，方可办理请款。 2、日常见品采购应定时、 定量，按时采购， 4、共同性物品由总务部统 一采购，每月供应 其它部门请领亦定时办理请领作业。 一次,其它视需要采购之。 二、财务部请款作业注意事项： 1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后 2、厂商必须签章，采购人 员不得代领货款， ,方可办理请款作业。 财务方可付款。 请购申请单 请购日期：年 月曰 需要日期： 年 月曰 一 请 部门 科室 申请人 申请 编亏 申请采购 使用用途 品名、规格、尺寸、功能 单位 数量 附注 1科室主管签 章 □附样品个 口附图份 □设计图份 口现场说明 □其 她 2预算审核签 章 购 3总经理室签 早 交货地点 二 采 购 品牌、J商、规格、功能 单位 数量 报价 （附估价单） 议价 采购建议 单价 总价 1 2 3 4  作业流程：1、请购部门-2、预算审核（财务部）-3、同意采购（总经理室）-4、 采购咨询（采购） —5、同意订购（总经理室）—6验收入库（请购部门或厂商，请白行影印单据办 理请款作业） 品入库单 编号: 部门 科室 验收人 日期年 月曰 品名 规格 颜色 单位 数量 单价 总价 其它备注 1、 入库单据请白行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。 2、 离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。 3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号。 用品入库单 编号: 部门 科室 验收人 日期年 月曰 品名 规格 颜色 单位 数量 单价 总价 其它备注 1、 入库单据请白行复印，连同采购书与发票或收据，至财务部请款。 2、 离职员工退回用品，亦填写本单，视同入库作业。 3、新用品/产品/设备入库，请于备注一栏中，签注新的货号