医院岗位廉洁风险防控表.pdf

. XX 医院岗位廉政风险防控表 岗位图表一 单位： XXX农场医院 填表时间： XXXX年 X 月 XX 日 岗位 XXXX 所属 行政 责任人 XXX 名称 部门 姓名 1 对 XXXX工作管理权 2 对直接下属 XX工作的指导、监督及考核权 3 科室 XXXX项目收费权 权 力 事 项 … 岗位责任 XXX 主管领 人签字 导签字 注：列出本岗位全部权力事项。 . . . 岗位图表二 与本岗位相关的人员权力运行流程图例图） 对下属指导、监督及考核权 拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评 . . . . . . 考核考评结果上报护理部 依相关考核细则进行奖惩 不沟通一言堂 以考评结果进行奖惩 注： 1. 流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2. 岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3. 每个权力运行环节可能存在多个风险点。 . . . 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位： XXX 医院 填表日期： XXXX 年 XX 月 XX 日 岗 位 XXXX 责任人 XXX 所属 行政 岗位风 一 名 称 姓名 部门 险等级 岗位权 对直接下属 XX工作的指导、监督及考核权，科室 XX收费权 力事项 风险等级 风险类别 风险点描述 高 中 低 操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂 低 权力行使 （岗位职 责）风险 缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执 低 制度执 行 行风险 忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时 低