原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
企业所得税年度纳税申报表填报表单
企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。
（使用本模板必须启用宏）
表单编号
表单名称
选择填报情况
A000000
企业基础信息表
填报
A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（ A类）
填报
A101010
一般企业收入明细表
填报
A101020
金融企业收入明细表
不填报
A102010
一般企业成本支出明细表
填报
A102020
金融企业支出明细表
不填报
A103000
事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表
不填报
A104000
期间费用明细表
不填报
A105000
纳税调整项目明细表
不填报
A105010
视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
不填报
A105020
未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
不填报
A105030
投资收益纳税调整明细表
不填报
A105040
专项用途财政性资金纳税调整明细表
不填报
A105050
职工薪酬支出及纳税调整明细表
填报
A105060
广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表
不填报
A105070
捐赠支出及纳税调整明细表
不填报
A105080
资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表
不填报
A105090
资产损失税前扣除及纳税调整明细表
不填报
A105100
企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表
不填报
A105110
政策性搬迁纳税调整明细表
不填报
A105120
特殊行业准备金及纳税调整明细表
不填报
A106000
企业所得税弥补亏损明细表
不填报
A107010
免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
不填报
A107011
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表
不填报
A107012
研发费用加计扣除优惠明细表
不填报
A107020
所得减免优惠明细表
不填报
A107030
抵扣应纳税所得额明细表
不填报
A107040
减免所得税优惠明细表
不填报
A107041
高新技术企业优惠情况及明细表
不填报
A107042
软件、集成电路企业优惠情况及明细表
不填报
A107050
税额抵免优惠明细表
不填报
A108000
境外所得税收抵免明细表
不填报
A108010
境外所得纳税调整后所得明细表
不填报
A108020
境外分支机构弥补亏损明细表
不填报
A108030
跨年度结转抵免境外所得税明细表
不填报
A109000
跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表
不填报
A109010
企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表
不填报
受控外国企业信息报告表
不填报
非货币性资产投资递延纳税调整明细表
不填报
居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表
不填报
企业重组所得税特殊性税务处理报告表
不填报
说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。
选择后请在
右边空白处
点一下
文档评论（0）