电子厂各部门绩效考核方案--.doc

深圳市恒顺发电子科技有限公司 文 件 修 订 记 录 修改日期  版本  修订人  修订内容 A  初版发行 REV:A/0 部门考核指标： 1，工程部关键绩效考核指标： 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 开发项目阶段成果达 1 年度 各专案实施阶段成果达成率 / 计划达成数 *100% 业务部 成率 2 开发成本控制率 年度 材料成本不超过销售成本 50% 财务部 3 样品准时达成率 月度 准时达成样品数量 / 样品总数量 *100% 业务部 4 产品制程工艺改善率 月度 按原产能品质提升 30% 业务部 2， 品质部关键绩效考核指标： 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 1 品质损失率 月度 10% 财务部 2 客户退货损失 月 / 季 / 年度 客户退货损失 -运费–返工费–报废 50% 财务部 3 客户投诉次数 月 / 季 / 年度 按现有次数减半 业务部 3， 生产部关键绩效考核指标： 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 人均月产出金额 1 季 / 年度 实际产量 / 计划产量 *100% 财务 / 生产部 （万元 / 月 / 人） 2 交期达成率 季 / 年度 交货期无误次数 / 交货总次数 *100% 业务部 3 生产直通率 月 / 季 / 年度 实际合格数 / 抽样产品次数 *100% 品质部 4， PMC 部关键绩效考核指标： 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 1 订单准时交货率 月 / 季 / 年度 准时批次 / 交货批次 *100% 业务部 98% 2 库存 万元 月度 月末呆滞金额 / 交货批次 *100% 财务部 3 资金周转率 30 天 财务 5，业务部关键绩效考核指标： 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 销售计划达成率 实际完成的销售额或销售量 / 计划销售额或销售量 1 月 / 季 / 年度 业务部 100% *100% 2 销售回款率 98% 季 / 年度 实际回款率 / 计划回款率 *100% 财务部 3 坏帐率 0 季 / 年度 坏帐损失 / 主营业务收入 *100% 财务部 销售费用不超过 实际发生的销售费用节省额 / 销售费用预算额度 4 月 / 季 / 年度 财务部 销售额 % *100% 6， 财务部关键绩效考核指标： 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 公司财务成本控 总经办（审计 1 月 / 季 / 年度 公司实际年度支出 / 公司预算年度支出 *100% 制达成率 部） 2 财务报表准时性 季 / 年度 品质损失 / 应收、应付 / 销售明细 / 库存数量 / 考勤指标 总经理 3 财务费用降低率 季 / 年度 财务费用降低额 / 财务费用预算额 *100% 财务部 4 现金收支准确性 季 / 年度 现金收支出错次数 财务部 5 财务资料完好性 月 / 季 / 年度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 总经理 7，采购部关键绩效考核指标： 序号  KPI 指标 采购计划达成率  考核周期 月 / 季 / 年度  指标定义 / 公式 实际采购金额或数量 / 计划采购金额或数量  资料来源 PMC 部 98% 采购成本的降低 每季度 / 每部件降价 5%（同一料号，每季度最后 1 2 年度 财务部 20% 个月的最大量的单价比） 3 VMI 管理 月度 降库存 材料 采购部 8，人力资源部关键绩效考核指标： 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 招聘计划达成率 1 季 / 年度 各部门 95% 行政费用预算控 2 季 / 年度 行政费用开支数额 / 行政费用预算额 *10% 财务部 制率降低 10% 重大生产安全事 5 故金额 500 元次 季 / 年度 考核期内消防安全事故发生的次数 财务部 以上 0 次