限用物质管理程序.docx

目的： 为确保生产之产品限用物质含量符合国际 /区域/国家标准与各客户要求，避免污染环境危害人体健康 特制定此管理办法. 适用范围 a） 从供货商提供给联声电子的所有零件 /材料/半成品进料至联声生产加工成成品出货的整个生产活动中 所用到的耗材/辅材/化学药品；及整个生产过程中所有的相关活动。 b） 适用本公司作为内部稽核参考及对供货商管理或第三方系统稽核时验证用。 c） 可作为员工教育训练的教材。 限用物质管理对象： a） 限用物质：在本公司也叫有害物质或环境管理物质 ，是指国际组织或国际公约的相关法律法规限制或禁 止使用的物质。 b） 限用物质管理对象： 以RoHS指令2011/65/EU 及包装废物指令 94/62/EC等法规和客户所要求的 限制或禁止物质为主要管理对象。 限用物质管理方针与目标： 限用物质管理方针 本公司在制造产品、选购原辅材料、工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定 ，遵守关于文件和 审核的具体要求。本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求 ，并与供货商一起持续遵守 产品环境要求、法定要求和安全要求。 限用物质管理目标 当月进料检测合格批数 一.每月进料限用物质符合性检测合格率 = x100% （目标值为：100% ） 当月进料总批数 当月成品检测合格批数 每月成品限用物质符合性检测合格率 = x100% （ 目标值为：100% ） 当月成品生产总批数 以上方针、目标自签署之日起生效 . 杭州联声电子有限公司 总经理： 2010年04月15日 ******限用物质管理者代表任命书 ****** 兹任命 文U展 先生,为本公司限用物质管理项目之负责人 ，负责监督、执行、稽核限用物质管 理系统之推行与维持,并代表总经理负责执行下列工作 对外代表公司连络与协商限用物质管理系统认证及其相关事宜 对内监督限用物质管理之各项作业准则 代表总经理实施内部稽核、定期监察及管理审查作业 ，以确保限用物质管理系统之适应性 当公司内发生含有限用物质的不良品时 ，向总经理提报书面资料 负责任命限用物质管理委员会与组织架构及所属权限、责任 以上任用自签署日起生效,如另有任用，当以书面解任之 杭州联声电子有限公司 总经理： 2012年05月18日 ******内/外部稽核负责人任命书 ****** 兹任命 文U展 为本公司限用物质管理项目之内 /外部稽核负责人 负责执行、稽核公司内部的限用物质管理系统和供货商的限用物质管理系统 ，并代表环境负责人执行下列工作 执行公司限用物质管理系统内部稽核工作等相关事宜 ^ 执行供货商限用物质管理系统外部稽核工作等相关事宜 ^ 对内协助限用物质管理负责人 ，监督限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则 ^ 对外协助限用物质管理负责人 ，监督供货商的限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则 内/外部稽核作业缺失，负责督导与追踪改善成效. 内/外部稽核作业数据整理，并向限用物质管理负责人书面报告稽核执行结果 ^ 以上任用自签署之日起生效 ，如另有任用，当以书面解任之. 杭州联声电子有限公司 总经理： 2012年05月18日 *****限用物质管理系统教育训练讲师任职书 ****** 兹任命文U展为本公司限用物质管理项目之讲师.并代表限用物质管理负责人执行下列工作 负责有关限用物质管理系统之教材编审 负责新进人员有关限用物质管理相关课程教育训练之讲师 定期教育训练计划之排定与执行 相关限用物质管理之外来文件增 /修订时之不定期教育训练计划排定与执行 将结果整理并书面汇报限用物质管理负责人 以上任用自签署之日起生效 ，如另有任用，当以书面解任之 杭州联声电子有限公司 5、权责/及组织架构 5.1、限用物质管理委员会组织架构 总经理： 2012年5月18日 5.2、品管部权责 TOC \o 1-5 \h \z 5.2.1、 负责产品各项限用物质含量之管制 . 5.2.2、 收集相关法律法规及客户要求 . 5.2.3、 建立公司内部控制规范与标准 ，保存和管理并向客户提供各项测试报告记录 . 5.2.4、 负责本公司对限用物质的执行状况的内部稽核。 5.3、IQC 权责 5.3.1、 依据品管部制定之管制标准适当选择和评估供货商 ^ 5.3.2、 依据品管部制定之限用物质管制程序实施进料检验 ^ .收集5.3.3、 IQC应了解供货商管制标准及其管制措施 ，确保各阶段制品质量及限用物质含量满足规格要求 .收集 在规定时间内各供货商之限用物质含量测试报告 ^ 5.3.4、 评估并落实对各供应商提供之原料进行不定期之限用物质含量测试 ，以及相关变更的管理 5.3.5、 督促供货商建立限用物质管理系统，并对供应商进行不定期稽核及改善进度追踪 ^ 5.4、IPQC、OQC 权责 5.4