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采购管理案例及反思 china 器 unIco中国联通 物资采购与管理部 2013年3月 china unicon中国联通 采购管理案例及反思 前言:近几年,集团和省分集中采购力度逐年加大,市分公司承担 的采购任务越来越少。但是,在12年的采购管理检查和内部审计中仍然 在采购过程管控、采购流程规范、集釆结果执行等方面发现了不少问题 为此,我们收集了一些采购管理过程中不太规范的案例,呈现给大家, 希望能引起各分公司领导的重视和反思,进而推动我省采购管理工作的 进一步规范。 让上-奶自由连通 china unicon中国联通 采购管理案例及反思 案例一:长治公司受省公司委托采购低压配电设备。 案例简述:长治分公司接到省公司委托后,邀请中达、上海宝临、太原电力三 个公司竞标。开标时,太原电力弃标。长治公司在只有两家供应商竞标的情况 下继续完成了评标工作。后经分公司总经理办公会议决策,选定价格、技术靠 前的中达公司中标。合同授权审批上报省公司后,公司领导立即发现流程不规 范问题。因为邀请招标必须有三个及以上供应商参加,不足情况下要重新邀请 达到三家及以上后开标。长治分公司没有重新邀请招标,而是在不足三家的情 况下完成了后续的评标和决策流程。最后,长治按照省公司要求重新进行了邀 请招标。 让上-奶自由连通 china unicon中国联通 采购管理案例及反思 案例一:长治公司受省公司委托采购低压配电设备。 案例反思:一、长治分公司此次低配采购金额超过100万,按照招投标法规定 必须招标采购。按照集团“公开招标为常态,邀请招标为例外”的原则,此次 招标应采用公开招标更为妥当。若是公开招标情况下,只有三家供应商报名, 而开标时又有其中一家弃标,只要评审委员会认定可以形成有效竞争,是可以 在两家竞标情况下完成评标流程的。因为公开招标意味着我已经邀请了所有的 潜在投标人,不存在排斥符合投标条件投标人的问题。 、采用邀请招标也可以,但是不足三家竞标时,分公司应立刻停止开标,重 新邀请新的供应商,而不是继续完成评标流程。因为邀请招标就意味着你没有 把所有符合条件的潜在投标人涵盖在内 让上-奶自由连通 china unicon中国联通 采购管理案例及反思 案例二:临汾公司光缆终端盒超范围采购被内控评审通报 案例简述:临没市分公司于2011年12月30日与山西嘉迅科技有限公司签订 《光缆终端盒集中采购框架协议》(合同编号:CU12-1411-2011-000300), 采用框架合同+采购订单方式进行12芯光缆终端盒采购,2012年共采购12芯光 缆终端盒(室外)1100个,全部由山西嘉迅科技有限公司供应,采购价格为 60.00元/个。经查,山西嘉迅科技有限公司不是2010年省公司采购招标入围 供应商,采购价格也未执行省公司中标价(5500元/个)。此问题在审计纪要 2003]1号文件中通报,要求限期整改 让上-奶自由连通 china unicon中国联通 采购管理案例及反思 案例二:临汾公司光缆终端盒超范围采购被内控评审通报。 案例反思:一、省公司于2010年10月22日以晋联通采购[2010891号《关 于发布2010年光缆交接箱、光纤分配箱模板采购招标结果的通知》文件下发了 省公司集采结果,其中光纤分配箱终端型就涵盖了临汾公司采购的设备,价格 为55元/个,分配到临汾供应商为杭州中瑞和常州太平。说明分公司没有认真 研究和学习省公司文件,更谈不上严格遵照执行了。 二、其实省公司在执行集团集采结果中也碰到过类似问题,如光缆采购中的混 缆釆购、空调采购中的节能空调采购。我们采取了在集采范围内(集团中标并 分配到我省供应商)进行竞争性谈判的办法。如果临汾公司当时去找分配到本 地的供应商去谈判,就不会出现这次超范围采购的问题了。 让上-奶自由连通 china unicon中国联通 采购管理案例及反思 案例三:小型切块购置计划和集团客户切块计划的采购 案例简述:省公司每年都要向市分公司下达小型切块购置计划(计划管理部) 和集团客户切块计划(网络建设部)。2012年检查中,我们发现许多分公司在 这两类项目采购过程中存在超范围采购问题。例如台式计算机和笔记本电脑, 已经纳入集团集采好几年了,分公司仍有自行采购的现象。这里存在权限超范 围(应报省公司未报)、品牌超范围(不属于集采品牌)、供应商超范围(没 有向集团分配我省供应商采购)、价格超范围(没有拽行集团集采价格)等问 题。其余如网络设备、小型油机、舒适型空调等也不同程度存在类似问题 让上-奶自由连通 china unicon中国联通 采购管理案例及反思 案例三:小型切块购置计划和集团客户切块计划的采购 案例反思:这些存在超范围采购问题的分公司其实是混淆了一个概念,认为切 块计划就是切块采购,这显