内部控制建设培训.pptx

内部控制体系建设培训;;2;为什么需要实施内部控制——整体背景;为什么需要实施内部控制——提升内部管理的需要;为什么需要实施内部控制——提升内部管理的需要;3;如何认识内部控制：内控规范是什么;为什么需要实施内部控制：内控规范能做什么;;4;如何实施内控建设工作——内控建设主要工作任务;如何实施内控建设工作——内控边界和定位;;单位层面内部控制建设——控制方法;如何实施内控建设工作——组织结构;如何实施内控建设工作——内控体系框架;如何实施内控建设工作——实施阶段;调研与优化：预算业务内部控制建设——业务梳理;调研与优化：预算业务内部控制建设——风险分析;单位年度目标与工作计划;调研与优化：支出业务内部控制建设——风险分析;单位年度目标与工作计划;调研与优化：收入业务内部控制建设——风险分析;单位年度目标与工作计划;系统分析政府采购业务风险，明确风险点;;调研与分析：合同管理内部控制建设——风险分析;单位年度目标与工作计划;系统分析资产管理业务风险，明确风险点;如何实施内控建设工作——内控规范手册;5;;沟通 分享;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。八月-20八月-20Saturday, August 01, 2020 2、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。18:44:1918:44:1918:448/1/2020 6:44:19 PM 3、每天只看目标，别老想障碍。八月-2018:44:1918:44Aug-2001-Aug-20 4、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。18:44:1918:44:1918:44Saturday, August 01, 2020 5、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。八月-20八月-2018:44:1918:44:19August 01, 2020 6、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。01 八月 20206:44:19 下午18:44:19八月-20 7、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。八月 206:44 下午八月-2018:44August 01, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/8/1 18:44:1918:44:1901 August 2020 9、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。6:44:19 下午6:44 下午18:44:19八月-20 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。8/1/2020 6:44:19 PM18:44:1901-八月-20 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。8/1/2020 6:44 PM8/1/2020 6:44 PM八月-20八月-20