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XXXX邮政局业务检查报告书 被检查局所（班组） 台席 名称 工作人 员姓名 检查 内容 一.基础管理资料的填写情况；二.营业、投递规范、时限管理，服务质量；三.金融内控制度执行情况；四.安全、消防管理制度执行情况；五.追踪复查上次检查存在问题的整改情况。 检 查 发 现 的 问 题 一.基础管理资料方面存在的问题：1.安全管理台账、内控管理检查手册、问题整改台账是否按规定要求认真填写，是否与实际相符；2.管理台账是否按时逐项填写；3.经营、质量完成情况是否按月进行分析且记录详细；4.例会、业务、安全学习是否按规定按期进行；5.工作日志是否按日认真详细填写且实际相符；6.通信质量检查记录是否真实详细；7.激励办法、绩效分配、考核办法员工是否签字确认并认真执行；8.投递线路图(班次)、投递服务 “五条禁令”是否上墙。 二.营业、投递\服务质量规范、时限管理方面存在的问题：9.进口、出口邮件清单、路单与进出口邮件平衡合拢表填写的数据是否吻合、平衡，窗口投递给据平衡合拢表与待投邮件实物