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采购主管职责与权限
1负责选择确定合格供应商并管理。做到包材/原料/半成品/运输/安全合规，确保产品品质。
2.负责组织对供应商筛选、查验、检验、评估、确定和管理。
2.1查验：在初步筛选供应商基础上进行现场检查内容：营业执照、生产许可证、产品备案、受控质量文件、原料标准、原料检验报告、符合《已使用化妆品原料名称目录》（2015版）、符合《化妆品安全技术规范（2015版）---禁/限物质清单》、特定人群使用物料法规、化学品安全技术说明、工艺设备情况、、运输安全卫生、价格、货期、售后、服务、文件记录传递及时性、必要时验证技术开发和产品抽查检验、其他等。
2.2检验：必要时抽检供方产品，第三方或我方测量分析确认其产品符合相关规定。
2.3评估：在调查分析基础上根据公司需要综合对供应商评估，形成《供应商评估记录》。
2.4确定：采购主管审核供应商形成资料记录保存（涉及2.1，2.2,2.3，2.5条款），传递质量经理符合性审核，总经理批准。
2.5管理：针对合格供应商建立《供应商清单》，每年对合格供应商重新评价一次，确保适应性、符合性、有效性。《合格供应商清单》填写审核后移交质量部存档（更改亦如此）。
4.负责在评估的合格供应商内采购，不因采购问题影响生产。
5.负责工厂厂房设施设备采购管理工作。
采购员职责与权限
1.负责协助采购主管对供应商筛选、查验、检验、评估和确定工作。
2.负责一般性设备工具配件采购工作。
3.负责工厂厂房设施设备工作（房屋、设备、管道、电器电路、搬运工具、床架门窗），及时采购配置，符合安全卫生，不因采购问题影响生产。
4.在采购前填写《物料采购申请计划单》、《《设备/工具/公务维修/办公用品申购单》》，经本部门主管审核、总经理批准后采购。
5.在采购中应检查物料包装完好清洁。检查物料包装标识和随附票证（如收货单、物料检验报告、物料名称、数量、规格、生产厂家名称地址、时间、批号、出厂日期等与合同/订单/采购单要求是否相同。
6.所采购的物料进厂后通知仓管员进行查收，采购员应将该批原料或半成品检验报告移交仓管（仓管员在查验记录请检完成后，当天移交质检员），送货单当天移交仓管员等。必要时告知仓管员该批物料在搬运、仓储、安全、特性等其他方面注意事项。
附： 《供应商索证索票记录一览表》（采购供应商评估）（SK--WI--0063）
《供应商评估记录》（SK--WI--0063）
《物料采购申请计划单》（SK--WI--0063）
《合格供应商清单》（SK--WI--0063）
《设备/工具/公务维修/办公用品申购单》（SK--WI--0063）
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