《供应商审核评价管理制度》.docxVIP

供应商评价管理制度 1目的 对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足 其产品生产的质量和相关法规要求。 2范围 适用于本公司供应商的管理和控制。 3职责 3.1采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 3.2质检部负责采购物资的验证。 4内容 4.1审核要求 4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括 采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能 力、质量管理体系、产品质量、供货周期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以 确保采购物品符合要求。 4.1.2 过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求， 对采购物品的进货查验、 生产使 用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录， 保证采购物品在使用过程中持续 符合要求。 4.1.3 评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、 技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、 生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的 关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核 4.2审核要点 4.2.1文件审核 4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； 4.2.