《供应链系统运行管理制度》.docxVIP

供应链系统运彳亍管理制度 供应链系统运行管理 上港集团长江物流湖北有限公司是供应链系统的对口管理 部门。 1.基本档案 公共资料 公共基础资料与平台是操作系统的基础和根本，系统对于各类档案实行 “统一管理、统一分配、专人维护”的办法。公共基础资料分为集团统一控制的 公共基础资料和各子公司自行控制的公共基础资料。除有明确规定维护责任的， 集团统一控制的公共基础资料档案信息由业务部门确定并由集团领导安排专人 负责维护与分配；由各子公司自行控制的公共基础资料由基础资料所届业务部门 维护、所在子公司财务负责人审核确认。各项公共基础资料的维护要求及规范应 严格按照操作系统档案维护规范操作执行。 1. 1. 2.负责公共资料档案维护的人员，在接到相关档案信息维护申请单后，必 须首先对申请的档案信息进行是否存在或需要修改的检查，并依据检查结果做出 建立、修改、分配或者退回等处理决定，对于不需维护的，应当即时与申请人联 系，说明原因。维护申请单的内容应当完整准确，否则维护人有权拒绝维护。 1. 1. 3.公共资料档案信息维护人员对于控制规则（参数）、供应链与财务基础档 案、单据号及格式、业务流程（配谿）、单据生成凭证规则（平台）、岗位及权限 设谿等须确保集团范围内的一致性。 1. 1. 4.对于各类公共资料维护的申请单，维护人应当对单证进行编号，并存档 备查 LL5.各项系统日常维护的工作，应当