《仓储管理作业标准》.docxVIP

仓储管理作业规范手册 一、 目的 为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售, 结合本公司具体实际情况，特制定本规范。 二、 适用范围 公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、 报废品处理、盘点工作。 三、 物资入库管理 1、物资入库管理内容 3、验收作业标准 3 .1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库； 3 . 2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当 日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）； 3 . 3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购 员协同到质检部报检进行现场质量检验； 3 . 4、质检验收必须有采购员，或外协加工负责人、质检员、 仓库员三方到场当日完成； 3 . 5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应 在质检单上确认处理意见； 3 . 6、仓库员依检验结果,检查核对《采购订单》或送、发 货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型 号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的 磅差率应在允许范围内。 3. 7、数量检收方法 方法 验收方式 适用物资类型 全部点数 人工点数 「散装、非定量物资 抽检 按一定比例对物资进行点数 批量大、成包、捆、箱物 资 冲量换算 通过磅秤重，换算物资重量 :包装标准、重量一致物资 检斤除包装 核实法 对物资进行料、包分开过磅，分别求 得皮重和净重，然后与标明重量核对， 结果未超允许磅差率，按实数值计算 净重 非定量、包装不标准物 资； 实际磅差率=［（实收重- 应收重）/应收重］*100% 3 . 8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足, 采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作 日内完成。 9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入 库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。 4、入库制单作业标准 1、入库单必须正确填写供货单位、 送检单号、入库日期、 入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、 实际数量等。 4. 2、采购物资《入库单》一式 3联，第一联存根仓库登实 物账，第二联财务记账，第三联供应商结账； 4. 3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单 人共同签章； 4. 4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现 金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联 仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、 仓库主管共同签章； 4. 5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第 二联仓库登账建卡、第三联财务核算。 4. 5. 1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。 4. 5. 2、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项 记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新 帐后，旧帐页要入档妥善保管。 4. 5. 3、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工 整清晰，数字最好占空格 2/3,以便于改错。当发现有错时，不 得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注 销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更 改者的印章，红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。 4. 5. 4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内， 卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转 结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物 料出库的时间内进行。 四、物资出库管理 2、作业流程 生产车间 生产主管、 仓库、 财务部 财务记账 3、生产发料作业标准 3. 1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持 单领料。严禁无单领料或事后补单。 3. 2、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下 3方面对 领料单进行审核。 3.2.1、 审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印 章或负责人签名。 3.2.2、 核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。 3.2.3、 核对领料单上物料品名、 型号、规格、数量是否与库 存实际相等。 领料分计划领料和临时性领料； 生产车间在当日下午下班前 4小时开具计划性领料 单送达仓库备料（紧急插单、临时性领料除外）； 仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则严 禁领料人擅自配领料； 仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一 起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量准 确； 物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数 量并签字、同时领料人在相应地方签字； 物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登录 管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平衡状态、严 禁隔日或突击性登卡记账； 仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务； 4、生产领料制单作业标准 4.1、 领料单必须注明领料用途，生产加工单号； 4.2、 领料（发料）单