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企业模型分析业务流程图 组织结构图 主要业务流程图 系统U/C矩阵分析 岗位职责 制作人：翟昱 组织结构图 1.1 功 能 序号 组织 联系的 程度 业务 研发部 采购部 生产部 质检部 财务部 销售部 售后服务部 经理 仓库管理 功能与业务 1 设计 * √ × × × 2 采购 * √ √ × × √ 3 生产 * √ √ × × √ 4 销售 √ √ * × × √ 5 质量检查 * × √ × √ 6 供应 √ √ × √ × × * 7 售后服务 × √ √ √ * × √ 图中：“*”表示该项业务是对应组织的主要业务 “×”表示该单位使参加协调该项业务的辅助单位 “√”表示该单位是该项业务的相关单位  1.2 总经理 总经理 研发部门 研发员 设计员 研发组长 生产部 财务部 会计 出纳员 预算员 仓库 库管员 销售部 采购部 销售员 质检部 质检员发员 售后部 接线员 报修员 审核员 业务流程图 以采购、生产、销售为例介绍我公司的业务流程。 2.1 材料 采购 系统分析 表格名称 ：材料采购 业务流程 库管部 库管部 财务部质检部供应商采购部 财务部 质检部 供应商 采购部 审核订单 审核订单 采购订单 采购订单 质检收货送检供应商送货 质检 收货送检 供应商送货 订单打印验收报告 订单打印 验收报告 存档 合格否 合格否 退货处理 N 退货处理 图例说明 业务处理单位 业务处理 表格制作 传递 存档 收集资料 采购订单关闭应付账款系统采购验收金额审核验收处理订单状态修改 判断 采购订单关闭 应付账款系统 采购验收金额审核 验收处理 订单状态修改 业务名称：采购 制图：翟昱 审核：袁晓娇 单位名称：top 核对：马凌 时间：2010-7-11 2.2 生产 系统分析 表格名称 ：生产管理 业务流程 库管部质检部研发部生产部经理 库管部 质检部 研发部 生产部 经理 Cad建模检查原材料数 Cad建模 检查原材料数 加工通知 不足采购管理 不足采购管理 组织生产 组织生产 质量检测提交质检 质量检测 提交质检 分类处理质检报告 合格产品 分类处理 质检报告 图例说明 业务处理单位 业务处理 表格制作 传递 存档 收集资料 不合格产品修理加工验收入库 判断 不合格产品修理加工 验收入库 业务名称：生产 制图：翟昱 审核：袁晓娇 单位名称：top 核对：马凌 时间：2010-7-11 2.3 退货 系统分析 表格名称 ：退货 业务流程 销售部质检部库管部财务部 销售部 质检部 库管部 财务部 客户 客户 提出退货要求 提出退货要求 质量管理填写退货单合格否 质量管理 填写退货单 合格否 不退货 退货单通过审核 退货处理 入库 售后部 退货单审核 质检报告：合格 图例说明 业务处理单位 业务处理 表格制作 传递 存档 收集资料 判断 业务名称：采购 制图：翟昱 审核：袁晓娇 单位名称：top 核对：马凌 时