1总经理管代条文内部审核检查表1.docxVIP

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2020-09-23 发布于天津
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1总经理管代条文内部审核检查表1.docx

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被审部门责任人总经理管理者代表审核员魏锋文件名称内部审核检查表审核日期章节号程序条款检杳内容审核记录符合不符合总则体系的面是否与现实产品一致完全结合产品实际编写符合应用删减的条文是否合适是否有说明全文引用符合总要求质量管理体系的策划如何实现相应的资源是否有配置对外包是否有说明结合客户标准产品标准有完善的设备配置板制作木箱制作夕卜壳加工为外包符合总则文件包括哪些所规定的程序文件是否有包括文件包括质量手册程序文件作业文件表格记录共四层包括了规定的个程序符合质量手册质量手册说明的剪裁细节是否合理质量手

被审部门/责任人总经理/管理者代表审核员魏锋文件名称内部审核检查表审核日期 2009-6-10 章节号程序条款检杳内容审核记录符合/不符合 1.1 总则体系的面是否与现实产品一致完全结合产品实际编写符合 1.2 应用删减的条文是否合适，是否有说明全文引用符合 4.1 总要求质量管理体系的策划如何实现相应的资源是否有配置对外包是否有说明结合客户、ISO标准、产品标准有完善的设备配置 PCB板制作、木箱制作、夕卜壳加工为外包符合 4.2.1 总则文件包括哪些，所规定的程序文件是否有包括文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、表格记录，共四层，包括