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内审检查表 JL8.2.2-03受审核部门： 生产部（车间）2014 JL8.2.2-03 受审核部门： 生产部（车间） 2014年01月22日 标准 条款 标准 条款 审核内容及方法 4.2.3 本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？ 4.2.4 本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。 5.3 抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。 5.4.1 是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。 5.5.1 生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。 5.5.3 生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况？ 客观记录 评价 已建立受控文件清单，有工艺规程、设 备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。 已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。 提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。 已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。 生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。回答了本岗位的职责。 按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。 JL8.2.2-03 内审检查表 受审核部门： 生产部（车间） 标准条款 审核内容及方法 客观记录 评价 6.36.4 6.3 6.4 7.1 7.4.3 7.5.1 公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，是否保持设施检修记 录，查设施台帐，设施检修计划， 抽查设施检修记录。观察现场设 备的保养情况 是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素？是如何管理的？ 是否为产品规定了质量目 标，是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书？是否制定产品 的验收标准，产品生产的哪个工 序设置了监测，是否规定了监测 的记录要求？ 是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验？是否有原 材料的检验记录请出示，对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的，有无处置记录？ 是否按要求安排生产？是否 对生产计划的完成情况进行统 计，有无统计记录，是否知道产 品的质量要求，是否有作业指导 书，是否对使用的设备进行日常 保养，有无保养记录，工序中是 否有适宜的监视和测量装置，是 否对生产过程进行监视和测量， 有无保持监视和测量记录。 提供了设备台账，提供了设备的日常 维护保养、检修记录，设施的维修都作 了计划。 生产现场现场的设备保养及时，状 态完好。 识别了工作环境中影响产品质量的 因素，并进性管理，现场观查工作环境 有利于产品形成和员工健康。 按公司的要求制定了产品的质量目 标，产品合格率，生产和试验验收标准, 并编制了科学的生产工艺，每个工序都 由操作人和带班负责人进行监视，在各 道工序完成后对产品进行各项规定指标 的测量，并要求记录 由专职检验人员对原材料和外协加 工产品的进厂进行检验我们无权对不合 格的原材料进行处理。 提供了原材料、外协件检验记录。 按顾客的要求组织生产，每日对生 产情况进行统计，在生产中严格按工艺 的要求生产，随时对各工序的质量进行 监视，对成品进行测量，由带班负责人 进行记录。为确保生产设备的状态完好, 每班对设备进行一次保养，由带班人安 排具体保养事项。 提供《生产计划》、《生产记录》 《设备日常保养记录》 内审检查表 标准 条款 审核内容及方法 客观记录 评价 7.5.2 公司产品生产过程中有 结构焊接、表面处理剂工序为特殊过 哪些工序是特殊过程，对此过 程，对这个过程的能力进行了确认并出 程是否规定特定的操作方 示了确认记录，《特殊过程能力评价 法？对此过程的能力是否进 表》，对设备、人员工艺规程能力进行 行确认？是否对特殊过程进 行连续监测？请出示确认和 检测的记录？ 确认。 7.5.3 是否对生产过程中易发 现场观察标识基本合理，检查中发 生混淆的产品和产品的检验 状态进行适当标识（包括对半 现产品的检验状态标识不齐全。 成品，成品），是否对办公区 出厂的每一批产品的标志都是唯一 域、生产区域和仓储区域进行 标识？现场观察是否按规定 对半成品、成品、外购和外协 产品的状态进行标识？是否 记录了产品的唯一性标识？ 的，并记录出厂的相关信息。 7.6 为验证公司产品符合要求 计量器具已建立了计量设备台帐， 规 使用了哪此测量设施？是如 定了测量设施的标准周期，未提供测量