EHS-M006-02EHS检查及隐患整改制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 湖北中佳合成制药股份有限公司 管 理 标 准 EHS检查及隐患整改制度 EHS-M006/02 第 1 页，共11 页 起草 审核 QA 批准 日期 日期 日期 日期 颁发部门 质量部 分发部门 安环部、生产部 执行日期 1 目的：规范EHS检查的形式、内容、事项、参加人员以及对查出问题的整改办法及要求。 2 适用范围：本标准适用于公司各单位。 3 责任部门：安环部。 4 定义：无。 5 注意事项：无。 6 内容 6.1 基本要求： 6.1.1 EHS 6.1.2 开展 6.1.3 6.2 组织方法与形式：EHS检查内容包括开车前EHS检查、综合性EHS检查、日常性EHS检查，季节性EHS检查、专业性EHS检查。 6.3 开车前EHS检查 6.3.1 开车前EHS检查 6.3.2 开车前EHS检查按流程，以岗位为单位进行 6.3.3 按开车前环境健康安全检查表内容逐一检查 6.3.4 检查人/复核人检查后签字 6.4 综合性EHS检查分公司级、车间级。 6.4.1 公司级综合性EHS 6.4.2 6.5 季节性EHS检查 6.5.1 季节性EHS 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.6 专业性EHS检查 6.6.1 专业性EHS 6.6.2 压力容器及安全附件 6.6.3 6.6.3.1 操作记录是否准确 6.6.3.2 操作中有无超温、超压、超标等违章现象 6.6.3.3 工艺管理各项制度的执行情况 6.6.4 电气安全检查，由分管总经理会同电力、设备、安全等部门进行 6.6.5 6.7 隐患和整改 6.7.1 在检查中，对事故隐患整改实行“三定”（定措施、定时间、定负责人）。“三不推” 6.7.2 各单位接到《隐患整改指令》后，必须纳入议事日程，按时整改，并及时将指令书返回安环 6.7.3 6.7.4 本公司无力解决的重大、特大隐患，应由安环 6.7.5安全部门建立隐患登记，复查和销案制度，凡是发现而又不能及时消除的隐患，在逐项登记、制定整改计划并定期进行复查、 7 标准文件产生以下记录 7.1 EHS-M006-R01/01：设备安全检查表 7.2 EHS-M006-R02/01：开车前EHS检查表 7.3 EHS-M006-R03/01：EHS月检查表 7.4 EHS-M006-R04/01：安全隐患整改指令书 8 文件修订记载 修订版号 执行日期 修订原因、依据及主要变更内容 01 新文件 02 根据《文件管理规定》（QA –M001/02）对文件进行修订 EHS-M006-R01/01 设 备 安 全 检 查 表 年 第 本 年 月 日至 年 月 日 EHS-M006-R01/01 设备安全检查表 名称位号 投用年月 检查日期 检查情况 维修/维护情况 检查人 复核人 备注 第 页 EHS-M006-R02/01 开 车 前 EHS检查表 车间/单位： 检 查 人： 复 核 人： 1 辨别 是 否 检查所有标签标志，包括可视性和位置 1.1 容器/设备经辨别满足要求。 1.2 生产线经辨别满足要求。 1.3 开关/启动/关闭按钮清晰标明，可辨识。 1.4 面板/指示器清晰标明，可辨识。 1.5 安全警告标志清晰可视。 1.6 紧急警报指示清晰可视。 1.7 局部排风设备按钮清晰。 1.8 其它（指出） 2 操作性/安装 是 否 检查空间，可操作性，人机工程，可接近，可视性，通风/排水/死结，工程控制，清洁，连接和物料储存 2.1 满足不同身材操作人员的需求. 2.2 手动阀，人孔盖等可以无妨碍和不需额外身体要求开启关闭。 2.3 取样点和管道接口处有足够空间容纳采样容器和管道以方便到达。 2.4 有合适的控制以最小化采样期间的个人暴露。 2.5 视窗和仪器仪表清晰可见并易接近。 2.6 计量和卸载设备提供足够出入，工作区域和储存。 2.1 手工操作需求是否最小化并且提供了适当的机械提升装置. 2.8 管道系统中没有鼓包和死结。 2.9 下水系统不能有存水弯。 2.10 设备可以排水并通风 2.11 清洁程序可操作 2.12 连接完成且符合要求（电工检验） 2.13 过程物料的适当储存，包括冲突物料间的隔离储存 2.14 其它（指出） 3 危险控制 是 否 检查风险评估的关闭，工程控制，验证，个人