饲料质量安全管理规范文件.docx

编号：****-1-RS-001 ****饲料有限公司 饲料质量安全管理规范文件 版本：A/1 ****饲料有限公司 颁布日期: 2014 年 12 月 8 日  实施日期：2014 年 12 月 12 日 第 1 页 共 122 页 目 录 **** 饲料有限公司组织机构……………………………………………………………2 原料供应商管理制度…………………………………………………………………………3 原料采购验收制度……………………………………………………………………………9 原料仓储管理制度……………………………………………………………………………16 原料质量监控制度……………………………………………………………………………22 预防交叉污染管理制度………………………………………………………………………23 生产现场外来污染控制………………………………………………………………………29 防鼠防鸟管理制度……………………………………………………………………………34 配方管理制度…………………………………………………………………………………36 产品标签管理制度……………………………………………………………………………39 生产设备管理制度……………………………………………………………………………42 现场质量巡查制度……………………………………………………………………………70 检验管理制度…………………………………………………………………………………72 化学试剂和危险化学品管理制度……………………………………………………………80 留样观察制度…………………………………………………………………………………83 不合格品管理制度……………………………………………………………………………87 产品仓储管理制度……………………………………………………………………………90 产品召回制度…………………………………………………………………………………94 客户投诉处理制度……………………………………………………………………………101 人员培训制度…………………………………………………………………………………103 记录管理制度…………………………………………………………………………………107 产品销售、运输管理制度……………………………………………………………………112 厂区环境卫生管理制度………………………………………………………………………114 工艺管理制度…………………………………………………………………………………115 混合均匀度验证制度…………………………………………………………………………117 原料安全性评价制度…………………………………………………………………………121 第 2 页 共 122 页 ****饲料有限公司 组织机构图 总经理 集团技术部 人事部  品管部  生产部  财务部  销售部  采购部 品控科  化验科 生产科  仓储科  机修科 第 3 页 共 122 页 原料供应商管理制度 1. 目的 为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确 保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司 使用的原料安全、质优和可追溯性。 2．适用范围 本程序规定了本公司原料供应商的管理程序。 3．管理职责 公司采购部筛选出原料供应商，由采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资 格和名录。 4．具体条款规定 4.1 供应商评价原则 本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择 合格的原料供应商。 4.2 供应商评价流程 4.2.1 供应商初选 由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》，由采购部做初步筛选，拟定参 加评审的供应商名单。 4.2.2 供应商现场考评 在必要时，由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现 场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商资料表》。 4.2.3 供应商评审 由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据《供应商资料表》 进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写《供应商评价记 录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；《供应 商评价目记录》应得到总经理的批准。 4.2.4 合格供应商批准 采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》，报总经理批准。 然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。 4.3 供应商目录管理程序 4.3.1 供应商目录发布 根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总