采购工作流程操作规范.pdfVIP

第一节 采购工作流程操作规范 1、 物品申购 1.1填写《申购单》 1.1.1. 当常用物品库存数量小于最低库存时，由仓管员填写《申购单》补仓（每星期统 计一次）； 1.1.2. 当部门申购之物品仓库没有存货时，申购人应先考虑仓库是否有可代用之物品。 需购买时由申购部门主管填写《申购单》； 1.1.3. 《申购单》经管理中心经理、行政人事部主管、副总经理签核才生效； 1.1.4. 《申购单》一式两联，第一联申购部门，第二联采购员。 1.2订期前询价 1.2.1. 审核无误的《申购单》交至采购员，采购员通过电话或现场查价，根据货品型号、 规格、价格、售后服务以及付款方式选择供应商，并做好询价记录和备查。 1.3订购单编制 1.3.1 《订购单》金额小于5000 元，由副总经理审核；《订购单》金额大于或等于5000 元，需由总经理审批方可采购； 1.3.2 申购之物品涉及多家供应商时按供应商分类编制《订购单》； 1.3.3 《订购单》内容：供应商名称、电话、联络人、订货日期、到货日期、订单号、 物 品名称、规格、数量、单位、单价、金额、订购部门、申购单号、付款方式（付 款方式由采购员与供应商协定）、交