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2020-09-27 发布于山东
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内部审核记录审核部门：审核时间：标准条款：4.1 审核员：审核内容审核记录评价（标准和体系文件要求） 1、是否识别、确定 QMS 所需的过程（包括外包过程），并通过提供必要的资源、信息、监视、测量、分析、确定过程有效运行和控制所需的准则和方法，确保对这些过程的持 M 续改进？ O C G. N O L U H Z W. W W 网龙筑注：评价栏中，符合者划“√”；不合格者划“×”；观察项划“—” 内部审核记录审核部门：审核时间：标准条款：4.2.1 、4.2.2 审核员：审核内容审核记录评价（标准和体系文件要求） 1、质量管理体系文件是否包括： *形成文件的质量方针、质量目标； M *程序文件是否适宜？ O C . *其他所需文件： G 作业指导书； N O 外来标准、法规、图样 L U 质量记录是否充分？ H Z . W W W 2、质量手册是否包括使用范围；网测减的细节及理由是否充分；龙程序文件是包括或是引用；过程之间