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附 表 环境因素识别与环境因素评价程序： 《环境因素调查评价表》、《环境因素台帐》、《重大环境因素清单》 2.危险源辩识、风险评价程序： 《危险因素辩识调查表》、《危险因素台帐》、《危险因素评价表》、《重大危险因素清单》 3.法律法规及其他要求管理程序： 《法律法规及其他要求获取登记表》、《法律法规及其他清单》 4.文件管理程序： 《发文登记表》、《收文登记表》、《文件更改记录》 5.记录管理程序： 《质量、环境和职业健康安全管理体系记录清单》 6.信息交流程序： 《信息处理单》 7.项目策划管理程序： 《项目策划—主要管理人员配置方案》《项目策划—物资采购方案》 《项目策划—管理人员配置方案》、《项目策划—工程专业、劳务承包方案》 《项目策划—施工设备/设施配置方案》、《项目策划—办公设备配置方案》 8. 工程专业、劳务承包管理程序： 《安全协议书》、《承包方环境保护协议书》 9. 施工机械设备控制程序： 《新购机械设备实物验收单》、《项目施工机械明细表》、《大型施工机械运转、保养记录》 《施工机械检查记录表》、《机械设备事故表》 10. 监视和测量装置控制程序： 《自检仪器设备记录表》、《监视、测量和试验设备维修记录》、《计量器具总台帐》 11.环境运行控制程序 《废弃物清运协议书》、《废弃物清单》、《废弃物处理统计表》、《施工水、电消耗台帐》 《易燃、易爆、油品及化学品入库清单》、《易燃、易爆、油品及化学品发放记录》 12.职业健康安全运行控制程序 《施工现场安全检查评分表》、《安全问题整改通知单》、《电工值班记录》 《安全检查隐患整改反馈信息单》、《安全检查记录单》、《作业工人安全保证书》 《安全设施检查验收表》、《班组安全教育记录》、《 教育记录》 《调换工种工人安全教育记录》、《临电设施安装验收记录》、《电工值班记录》 《电气维修工作记录》、《电气设备试、检验和调试记录》、《漏电保安器试跳记录》 13.环境、职业健康安全绩效监视和测量程序 《绩效监视、测量计划》、《施工场界噪声测定报告》、《施工现场扬（粉）尘监控记录》 《体系运行控制检查记录》、《环境管理体系运行控制检查评分记录》 《职业健康安全管理体系运行控制检查评分记录》 14.应急准备和响应程序 《应急准备和响应报告书》 15.不合格品（项）控制程序 《不合格品（项）处置记录表》 16.措施控制程序 《纠正和预防措施通知单》 17.顾客满意监视和测量程序 《顾客满意度调查表》、《顾客满意度统计表》、《顾客（业主）投诉及处理意见》纠正和预防 环 境 因 素 台 帐 单位： 序号 分项工程/活动点/部位 环境 因素 排放去向 数量 频率 环境 影响 时态 状态 责任 部门 是否受控 是否守法 重 大 环 境 因 素 清 单 单位：中建二局三公司装饰分公司 序号 环境因素 活动点/工序部位 环境 影响 时态/ 状态 管理方式 批准： 审核： 编制： 危险因素辩识调查表 部门： 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 现有控制措施是否有缺陷 备注 审核： 制表： 制表时间： 危险因素台帐 部门：装饰分公司 序号 作业活动 危险因素 可能导 致的事故 现有控制措施是否有缺陷 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 审核： 制表： 制表时间： 法律法规及其他要求获取登记表 日期 获取内容或名称 联系单位 联系方式 联系人 对方应答人 联系 结果 登记人： 时间： 法律法规及其他要求清单 序 号 级 别 类别 名 称 施行日期 出 处 备注 1 国 家 行 业 标 准 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 批准： 编制： 时间： 发 文 登 记 表 发文日期 文 件 名 称 份 数 发文顺序号 发 文 单 位 承 办 过 程 收 者 签 名 附 注 收 文 登 记 表 收文