内部质量审核程序（通）.pdfVIP

***建筑安装有限公司 文件名称：内部质量审核程序 文件代号 **-801 版 次 A-0 页 码 1 OF 1 内部质量审核程序 1 目的 本程序规定了对质量管理体系的运行情况进行内部审核的内容和要求，以验证其 运行的符合性和有效性。 2 适用范围 本程序适用于本企业质量管理体系的内部质量审核。 3 定义和术语 M 无。 O 4 职责 C . 4.1 最高管理者负责批准质量管理体系《年度内审计划》。 G N 4.2 管理者代表任命审核组长，组成审核小组，并规定其职责。审核实施计划和内部 O 质量审核报告。 L U 4.3 企业管理中心负责编写《年度内审计划》，并组织协调内审活动的展开。 H 5 工作程序 Z . 5.1 年度内审计划 W W 5.1.1企业管理中心根据审核活动的实际情况和重要程度，负责编制《年度内审计划》， W 确定审核的范围、频次和方法，经最高管理者批准后实施。 网 5.1.2 每年内部质量管理体系的审核至少一次。对于问题较多的部门，根据情况可追加 龙 审核次数，进行重点审核。 5.1.3 必要时（如出现外部环境、组织机构变化、出现重大质量问题，接受第二、三方 筑 审核，质量认证证书到期换证等情况），可由最高管理者决定增加审核频次。 5.2 审核准备 5.2.1 管理者代表任命内审组长、选择内审人员，组成审核小组。 5.2.2 审核员必须经过专业培训，并取得资格证书。 5.2.3 内审由与受审部门无直接关系的内审员进行。 5.2.4 企业管理中心负责根据《年度内审计划》的安排，编制《内审实施计划》，对审核 的依据、范围、日程及要求予以规定，经管理者代表审核，最高管理者批准后实 施。 ***建筑安装有限公司 文件名称：内部质量审核程序 文件代号 **-801 版 次 A-0 页 码 2 OF 2 5.2.5 审核实施前应及时通知受审部门，受审部门按要求做好迎接审核的准备工作，并 确定接待和陪同人员。 5.2.6 内审组长负责召开审核组会议，对审核员任务予以分工，安排编制《内审检查表》。 5.3 内审的实施 5.3.1 由内审组长主持召开首次会议，说明审核目的、范围、依据、方法和内审日程安 排及有关要求事项，与会者应在《会议签到表》上签到，并保留会议记录。 5.3.2 现场审核。内审组根据《内审检查表》，按有关要求和审核分工，通过提问，查