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中电 加快重点业务发展,迎头赶上 缩小全业务收入欠产进度 中国电信郧西分公司 二零一一年十一月 China Telecom Group Hube i Corporat 目录 中电 、元至九月份整体情况 收入欠产具体分析 三、重点业务发展中的不足及问题 四、下阶段工作措施 China Telecom Group Hube i Corporat 元至九月全业务收入进度完成情况(全市) 中电 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 11% 10 1.24%-2.88% 口累计完成 口偏离进度 元至九月份郧西分公司全业务收入累计完成1564万元,完成预算69.42%,偏离 进度5.04%,欠预算113.1万元,同比增幅0.7%,县市排名第七。 China Telecom Group Hube i Corporat 元至九月全业务收入进度完成情况(全县) 中电 40.00% 10.00% 0.00% l 5ds 20.00% 口累计完成 口偏离进度 〉从全业务收入执行情况来看:1、各经营单位均欠预算要求:2、观音、夹河分 局与其他单位差距很大,同比偏离预算超过10个百分点,其中:观音-11.44%4 、夹河-11.02% China Telecom Group Hube i Corporat 元至九月移动收入进度完成情况(全县) 中电 70.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% -40.00% 口累计完成 口偏离进度 〉从移动收入执行情况来看:1、各经营单位均欠预算要求,偏离预算超过10个 百分点;2、观音、夹河偏离最大,其中:观音-29.46%、夹河-29.68% China Telecom Group Hube i Corporat 各经营单位移动收入同比增幅情况 中电 2 10.00% 0.00% 5.00% 4.63 10.00% 5.34% 7.81% 25.00% 20.06% 从各经营单位移动收入同比增幅情况来看:1、现业同比增幅达到15.93%:2 农村分局同比增幅均为负增长,其中:观音-20.06%、夹河-22.71%。 China Telecom Group Hube i Corporat 各经营单位移动业务完成情况 中电 互联网手机发展 量比例预算进度|超预算进排名 累计净完成预算 全县合计314161.35%75.0%-13.65% ●互联网手机:上津分局达到 现业109561.65%75.0%-23.35%3 进度要求,现业、观音、土 17543.21%75 -31.79% 城东、夹河欠进度要求 土门9330.4%75.0%-4.51%6 其中:土门欠产44.51% 观音欠产41.03%。 上津 113126.48%75.0%51.48% 3397%75.0%-41.03% 5 夹河43459.45%75.0%-15.5%2 China Telecom Group Hube i Corporat 各经营单位固网宽带业务完成情况 中电 固网宽带发展 单位 比例预算进度/超预算进 累计净完成预算 排名 全县合计176745.31%76.0% ●固网宽带:各经营单位均为达 现业82737.59%76.0% 5 到进度要求,其中现业欠产 城东12750.80%76.0%-25.20%4 3841%、夹河欠产26.71%。 门9751.05%76.0%-24.95%3 上津27060.00%76.0%-16.00%2 23961.28%76.0%-14.72% 1 河 20749.29%76.0% 26,71% 5 China Telecom Group Hube i Corporat 目录 中电 元至九月份整体情况 收入欠产具体分析 三、重点业务发展中的不足及问题 四、下阶段工作措施 China Telecom Group Hube i Corporat 原因1——互联网手机流失严重 中电 月份当月流失用户数当 户数出帐用户数 2011年1月 2.276 13 2011年2月 2011年3月 13,440 当月发展 2011年5月 2011年7月 14012 2011年9月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 互联网手机流失严重。元至九月互联网手机业务净增8138户,计费净增2712户 流失5426户,月均流失603户。 China Telecom Group Hube i Corporat