《成控部岗位职责》.docx

直接上级：财务经理 指导下届：仓库主任、仓库副主任、成本应付会计 岗位职责： 负责审核每日各种物品、食品的进、销、存情况。 负责检查每日成本报告表，提供有关信息。 编制当月成本报告及相关的报告，并呈送财务经理及财务总监。 每月对库房、厨房、洒吧进行监督盘点，编写盘点报告。 与采购、餐饮部门定期进行市场调研分析，合理地控制进价。 掌握和了解市场行情，严格把商品采购关，杜绝质次高的食品入库。 做好新菜单更新、核算工作，确保成本率符合标准。 做好采购物品的数量及价格审核，发现与入库单不符的，及时查明原因。 协助降低购物成本，掌握新产品供应来源和季节性产品价格等资料，及时向 有关部门提供信息。 掌握市场动态，了解供应商的资信情况，审核供应商的发票、送货单、报价 和订购单等。 每次大型宴会、要进行菜单投料、帐款收回的审核。 根据收款员的收款日报，做好对食品、饮料的销售分析，向有关部门提供分 析报告。 根据有关规定，每日审核招待用餐情况，月底正确划分计算成本。 负责审核每月应付帐款结算工作，做到发票与单据相符。 每月负责结转餐厅之间、厨房之间的往来调拨，复核电脑明细帐与总帐以及 厨房、库房、会计室的帐目相符。 检查各类成本会计档案的保管工作。 负责下届员工的业务培训，以及员工的考勤、考核、奖金评定，做好员工的 思想工作。 完成上级分配的其它工作。 直接上级：成控副经理 岗位职责： 审核洒店记账凭证、原始凭证、列支科目及有关手续。 负责检查应付账款金额，挂帐的准确性。 审核供应商的发票、送货单、报价和订购单等。 审核洒店付账款凭证、原始凭证、列支科目及有关手续。 负责检查应付账款金额，挂账的准确性，处理有关财务问题。协助成本付经 理准备每日工作表及每月盘点表。 核对仓库领货单，包括食品、洒水、白货等。 核算厨房和洒吧的调拨单。 审核每日收货记录及收货汇总报告。 审核各洒吧洒水进销存报表。 审核各洒吧香烟进销存报表。 准备每日成本报告。 计算食品、洒水标准配料。 参与月底盘点。 完成上级领导安排的其它工作。 直接上级：成控副经理 指导下届：仓管员 岗位职责： 熟练掌握自己所管范围内各种食品、物品及使用要求。 负责按规定申购库存物品、食品。 负责采购物品、食品的验收入库工作。 库房内各种物品码放规范整齐、活洁卫生，便丁活点，通道畅通，符合安全 要求，食品类物品还应符合食品卫生要求。 严格执行领用审批手续，准确发放。 物品发放遵循“先进先出”的原则，防止物品过期变质。 负责保管理帐的登记工作，定期与明细帐员对帐，保证货物与帐目相符。 保管员定期进行库房盘点，对盘盈和盘亏的物品要按规定的程序报领导审 批。 每月做好仓库物品滞销销情况报表。 负责仓管员的工作督导。 库房保管员应严格遵守安全防火方面的各项规章制度。 负责库房范围内的安全防范工作。 直接上级：成控副经理 指导下届：收货员 岗位职责： 督导收货部日常工作，确保与使用部门沟通顺畅。 保证洒店准确地收到货物，并且保证货物的质量、数量和价格符合已审批的 采购单和市场购物单的要求。 确保任何不符合订单要求的货物、没有订单的货物进入洒店。对丁有订单但 未经收货部验收就交给使用部门的货物，将拒绝开收货记录。 认真做好分批到货货物的统计记录，每天向成本经理提供所订货物和实际受 到货物的差异及未收到货物的活单。 认真做好收货记录和每日收货汇总报告。 每日检查衡器，确保验收准确无误。 协助对下届员工的业务和服务技能的培训， 督促员工严格执行洒店的各项规 章制度。 负责检查员工的纪律，做好员工思想工作，完成上级分配的其它工作。 完成上级领导交办的其它工作。 职位名称：仓管员 直接上级：仓库主任 岗位职责： 熟练掌握自己所辖范围内各种食品、物品及使用要求。 按规定申购库存物品、食品。 负责所辖物品、食品的验收入库工作。 库房内各种物品码放规范整齐、活洁卫生，便丁活点，通道畅通，符合安全 要求，食品类物品还应符合食品卫生要求。 严格执行领用审批手续，准确发放。 物品发放遵循“先进先出”的原则，防止物品过期变质。 保管理帐的登记工作，定期与明细帐记帐员对帐，保证货物与帐目相符。 定期进行库房盘点，对盘盈和盘亏的物品要按规定的程序报仓库主任审批。 严格遵守安全防火方面的各项规章制度。 负责库房范围内的安全防范工作。 服从分配，按时完成领导指派的各项工作。 直接上级：仓库副主任 岗位职责： 保证洒店准确地收到货物，并且保证货物的质量、数量和价格符合已审批的 采购单和市场购物单的要求。 确保任何不符合采购单要求的货物、没有采购单的货物进入洒店。对丁有采 购单但未经收货部验收就交给使用部门的货物，将拒绝开收货记录。 认真做好分批到货货物的统计记录，每天向仓库付主任提供所订货物和实际 受到货物的差异及未收到货物活单。 认真