023ISO质量管理体系及工作标准考核制度.docx

名豪木业(惠州)有限公司 Min ghao Timber(huizhou)Co.,LTD. 文件编号 MH-ISO-ZD-023 版本/版次 A/0 文件名称 ISO质量管理体系及工作标准考核制度 制定日期 2015-8-7 页 码 第1页，共3页 1目的 为加强ISO质量管理体系管理，提高各部门对质量体系标准执行力，促使各部门自觉遵照 ISO 质量管理体系工作标准，确保产品质量提高，最终确保顾客满意，特制定本考核制度。 2范围 适用于公司质量管理体系涉及到的所有部门和人员。 3定义 ISO质量管理体系：指公司依据ISO9001: 2008标准要求建立的质量手册、程序文件、作业指 导书相关文件及制度等。 3.2工作标准：指质量管理体系文件中对工作的内容、方法、程序和质量要求所制定的标准，称之 为工作标准。 3.3不符合项：对质量管理体系活动，当某一活动或其结果没有满足要求时，则称为不符合项。 4职责 ISO工程部： 4.1.1负责依照ISO质量管理体系标准对各部门进行定期和不定期考核， 并对考核中发现的问 题开立不符合项报告。 4.1.2验证责任部门针对不符合项制定的的纠正及纠正措施，确保不符合项得到关闭。 4.1.3负责按本制度对违规部门负责人或直接责任人的责任追究和处理。 4.2总经理：负责批准本制度，并对考核过程中出现的争议进行裁决。 4.3行政部：负责根据ISO工程部递交的对违规部门责任人进行相应的行政处罚。 4.4各部门： 4.4.1负责贯彻执行ISO质量管理体系文件规定的工作标准。 4.4.2当出现违规有不符合项时需作出纠正和纠正措施并承担违规责任。 5工作程序 5.1考核依据： 5.1.1依据ISO9001:2008标准要求； 5.1.2依据公司《质量手册》、《程序文件》、作业指导书或相关制度文件； 5.1.3依据国家或行业标准规范。 5.2考核重点： 5.2.1详见附件一：《ISO质量管理体系重点稽查清单》。 5.2.2围绕《ISO质量管理体系重点稽查清单》工作要求所形成的质量记录。 5.3考核办法： 5.3.1定期考（审）核：一年正常内审两次，一般在每年的 7月和12月，具体按内审计划实 施。 5.3.2不定期考核：前三个月对相关部门不定期进行抽查稽核，根据各部门工作达标的程度然 后逐步采取分类考核。按部门不符合数，分为 A、B、C类考核。 A类考核：为半年一次考核（等同于定期考核） 。若被稽核部门三个月内未发现不 符合项，则恢复到定期考核。 名豪木业(惠州)有限公司 Min ghao Timber(huizhou)Co.,LTD. 文件编号 MH-ISO-ZD-023 版本/版次 A/0 文件名称 ISO质量管理体系及工作标准考核制度 制定日期 2015-8-7 页 码 第2页，共3页 5.322 B类考核：为一个月一次考核。若当月被考核部门小于 2个【注：生产部小于4个】 不符合或同一不符合项连续 2次考核都存在，则采取 B类考核。若经过后续改善 三个月内未发现不符合项，则由 B类恢复到A类考核。 5.323 C类考核：为两个星期一次考核。若当月被考核部门不符合项超过 2个以上（生产 部4个以上）或经过整改但验证仍未达标的责任部门则采取 C类考核，若经过后续 改善不符合项逐渐减少将根据以上考核办法逐步恢复到 B类、A类考核。 5.4考核要求： ISO质量管理体系标准以及《ISO质量管理体系重点稽查清单》项目是对各部门工作的 最基本要求，是各部门应该做的工作，故不设立奖励项。 5.4.2在考核过程中发现的第一次不符合项，将进行责任减免；但第二次发现的不符合项，将 在《ISO质量管理体系 ABC类考核统计表》中登记，并按本章“ 5.7违规处罚”处理。 处罚措施包括但不局限于警告、罚款、小过、降级、调岗、辞退等措施。 5.5考核原则 5.5.1遵循公平、公正、公开原则。 5.5.2部门负责人是本部门质量考核工作的第一责任人。 5.5.3因违反ISO质量管理体系标准，首先由部门负责人无条件承担责任。若部门负责人能确 定直接责任人的，由直接责任人承担。 5.6考核流程 5.6.1前三个月由ISO工程部审核员根据质量管理体系标准、《ISO质量管理体系重点稽查清单》 对各个部门进行不定期抽查，并记录在《ISO质量管理体系执行情况检查表》中，由部 门负责人进行确认。 5.6.2对稽查中发现的轻微问题（基于审核员的知识判断） ，由审核人员口头通知改善；对于稽 查中违反体系要求的不符合项，则由 ISO工程部审核员开立《内部审核不符合项报告》 发给责任部门进行整改。 5.6.3责任部门在收到《内部审核不合格报告》后五个工作日内完成原因分析、纠正及纠正措 施的填写，并拟定整改完成期限，送回 ISO工程部。整改期限原则上不超过二个