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PAGE PAGE # 质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表 内审员：向丽娟 记录编号：JL8.2.2-02 受审核部门：公司办 编制：向丽娟 接受审核人员：许小红 审核准则：GB/T19001： 2008《质量管理体系 要求》；Q/SY1002. 1 -2013《健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范》；GB/T24001: 2004《环境管 理体系规范及使用指南》；GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系 要求》；国家、行业有关的法律、法规；辽宁辽河油田金宇建筑安装工程有限公 司质量、环境及职业健康安全管理体系文件 对应条款 检查内容 证据 检查方法 检查结果记录 GB/T19001-2008 条款 Q/SY1002.1-2013 条款 文件查 阅 现场检 查 符合 不符合 4.2.3 5.4.7 体系文件发布前是否得到相应授权人员的 批准？ 提供质量手册、程序文件纸制 版本，管代金光辉得到授权， 整套手册发放签字齐全 4.2.3 5.4.7 文件修订是否及时，修订后是否被重新批 准。 按 照 Q/SY1002.1-2013 及 GB/T19001-2008、环境职业健 康相关标准要求编制 V01版本 体系文件 4.2.3 5.4.7 使用处是否得到有效版本的适用文件？ 提供文件发放记录， 各部门及 执行单位得到同一版本的体 系文件 4.2