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供应商控制程序 目的： 对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。 适用范围： 适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。 定 义： 无 职责分配： 4.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。 4.2 品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。 4.3 研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。 4.4 工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。 过程分析乌龟图 : ●网络 用什么资源 ●电话 ●计算机 （设备、材料等）？ ●供应商开发需求 ● 现有供应商动态管 输入理需求 ●供应商控制程序  供应商控制过程 ●选择和推荐供应商●供应商的初审●供应商的评价●供应商的监督●供应商的业绩评价  ●采购部： 供应商管理的归口 谁来做？ 部门 ●品质部等部门： 配合采购部 做好对供应商的管理 输出 ● 合格供应商名单 ● 供应商业绩评价表 用何程序、方法？ ●供应商现场审核准则 用何指标衡量？ ● A 类供应商的比例 ●质量评价得分大于 35 分的 供应商百分数 流程图： 流程图 选择和推荐供应商 供应商提供资料及报价 N 初 审 Y 对供应商进行评价 ●供应商送样 ●现场审核 ●小批量试用 N 入选审批 剔除 纳入合格供应商名单 供应商的监督 供应商的业绩评价 N N ≥ 80 分？ ≥ 60 分？ Y Y 保留合格供应商资格 通知整改  责任部门 相关表单 采购部 品质部 合格供应商名单研发部 采购部 供应商基本情况调查表 总经理 供应商选择建议表 样品送检申请单 品质部 样品检测报告 工艺部 供应商现场审核评价表 采购部 小批量试用记录表 总经理 供应商入选审批表 采购部 合格供应商名单 品质部 供应商现场审核评价表 工艺部 供货质量反馈单 采购部 供应商资格取消申请表 品质部 供应商业绩评价表采购部 采购部 合格供应商名单 Y  N 有效？ 程序内容： 7.1 供应商的选择和推荐 7.1.1 供应商选择要求 ）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》 ；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。 2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。 7.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。 本公司鼓励供应商自荐或者品质部、 研发部等部门推荐。 7.1.3 有合作意向的供应商填写 《供应商基本情况调查表》 ，连同相关资料（营业执照、 ISO9001、 IATF16949 证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。 7.2 供应商的初审 7.2.1 采购部填写《供应商选择建议表》 ，连同相关资料报送总经理进行初审。 7.2.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。 7.3 供应商的评价 7.3.1 样品评价 ）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部。 ）采购部填写《样品送检申请单》 ，连同样品一起送品质部。 ）品质部对样品进行检验并出具 《样品检测报告》，而后将《样品检测报告》 送研发部确认。具体执行《样品确认管理规定》 。 7.3.2 现场审核 ）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。评价结论记录在《供应商现场审核评价表》中 ）现场审核总符合率≥ 85%，且每个审核项目的符合率≥ 75%，则现场审核通过； 75%≤总符合率 85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率 75%，现场审核不合格。 7.3.3 小批量试用 ）采购部 3 个月内向候选供应商采购 10 批次以上物料进行试用， 试用情况记录在 《小批量试用记录表》中。 2 ）3 个月（ 10 批次以上）每批次物料检验合格，则小批量试用合格；如果有 2 批次以下不 合格，但不存在导致生产线停产的情况，则应对该候选供应商再次进行现场审核，然后 重新进行 3 个月 10 批次以上物料的试用； 如果有 3 批以上不合格， 或者出现导致生产线 停产的情况，则取消该供应商的资格。 7.4 供应商入选审批 7.4.1 由采购部依据《供应商选择建议表》 《样品检测报告》《供应商现场审核评价表》《小批量试 用记录表》，对供应商进行分析、比较、评价，选择合格供应商，填写《供应商入选审批 表》报总经理批准。 7.4.2 采购部将批准合格的供应商列入《合格供应商名单》中，并将新增供应商的情况及时通告 相关部门。