内部审核工作程序.pdf

内部审核工作程序 1.目的 对与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的活动及相应的结果 进行验证，以确定管理体系的有效性和及时进行改进。 2.适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系的内部审核 工作。 M 3.相关文件及术语 O C 3.1 公司《纠正与预防措施工作程序》 G. 3.2 术语 N O L 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准 U H 则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 Z . 4.职责 W W 4.1 管理者代表 W 网 4.1.1 领导和策划公司内部审核工作，批准年度《内部审核计划》。 龙 4.1.2 负责审批内审组成员，确定审核组长。 筑 4.1.3 负责审批内部审核总结报告，向总经理汇报审核工作。 4.2 企业管理办公室 4.2.1 负责本程序的编制和修订。编制内部审核计划，并具体组织实施。 4.2.2 负责审核人员的培训、聘用、审核组的组建等管理工作 4.2.3 负责组织“不符合项”纠正措施的验证。 4.2.4 建立并保存内部审核工作的记录。 4.2.5 编写《内部审核总结报告》。 4.3 审核组长 4.3.1 组织召开审核预备会，领导内审员开展审核工作。 4.3.2 负责每次内审资料的收集、整理，编写内部审核报告，并交企业 管理办公室。 4.4 内审员 4.4.1 按照《内部审核计划》和组长分工负责的要求，编制审核检查记录 表。 M 4.4.2 客观公正收集证据，分析和记录检查结果。 O C . 4.4.3 针对审核中发现的不符合项，及时地填写《不符合纠正通知单》， G N 经受审核单位、部门确认后交审核组长。 O L 4.5 受审核单位、部门负责针对“不符合项” 制定与实施纠正措施。 U H 5.工作程序 Z . 5.1 公司的内部审核按计划进行，每年进行 2 次。但在下列情况时，由 W