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内部审核工作程序
1.目的
对与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的活动及相应的结果
进行验证，以确定管理体系的有效性和及时进行改进。
2.适用范围
本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系的内部审核
工作。 M
3.相关文件及术语 O
C
3.1 公司《纠正与预防措施工作程序》 G.
3.2 术语 N
O
L
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准
U
H
则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
Z
.
4.职责 W
W
4.1 管理者代表 W
网
4.1.1 领导和策划公司内部审核工作，批准年度《内部审核计划》。
龙
4.1.2 负责审批内审组成员，确定审核组长。
筑
4.1.3 负责审批内部审核总结报告，向总经理汇报审核工作。
4.2 企业管理办公室
4.2.1 负责本程序的编制和修订。编制内部审核计划，并具体组织实施。
4.2.2 负责审核人员的培训、聘用、审核组的组建等管理工作
4.2.3 负责组织“不符合项”纠正措施的验证。
4.2.4 建立并保存内部审核工作的记录。
4.2.5 编写《内部审核总结报告》。
4.3 审核组长
4.3.1 组织召开审核预备会，领导内审员开展审核工作。
4.3.2 负责每次内审资料的收集、整理，编写内部审核报告，并交企业
管理办公室。
4.4 内审员
4.4.1 按照《内部审核计划》和组长分工负责的要求，编制审核检查记录
表。 M
4.4.2 客观公正收集证据，分析和记录检查结果。
O
C
.
4.4.3 针对审核中发现的不符合项，及时地填写《不符合纠正通知单》，
G
N
经受审核单位、部门确认后交审核组长。
O
L
4.5 受审核单位、部门负责针对“不符合项” 制定与实施纠正措施。
U
H
5.工作程序 Z
.
5.1 公司的内部审核按计划进行，每年进行 2 次。但在下列情况时，由
W
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