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OP-02-23-E/3 编号： *认证有限公司 现场审核资料移交清单 组织名称： 审核类型: □QMS/□EMS/□OHSMS □初次审核 □（ ）次监督 □扩大审核 □复评 序号 标 题 适用范围 份/页数 备 注 1 审核项目任务单 均 1/1 2 □QMS/□EMS/□OHSMS文件审查表/文件审查具体意见表 均 1/5 3 管理体系认证审核计划 均 1/2 4 □QMS/□EMS/□OHSMS审核前准备会议和专业培训记录 均 1/1 5 会议签到表 均 1/1 6 检查记录（审核内容）（现场审核结果） 均 7 管理体系第一阶段审核报告 初/复 1/3 8 质量管理体系审核报告 9 管理体系审核报告 初 10 质量管理体系复评审核报告 复 11 管理体系认证证书内容确认单 初/复 12 不符合项报告及纠正措施表 均 13 □QMS/□EMS/□OHSMS监督审核策划实施表 均 14 管理体系监督审核报告 监 15 CCBQ审核人员审核工作记录及质量反馈表/评定表 均 1/1 16 审核组交通费用报销单 均 1/1 17 CCBQ审核人员审核工作质量评价 必要时 1/ 18 初访现场情况调查表 必要时 29 跟踪复查报告 必要时 20 扩大/缩小审核报告 必要时 21 质量管理体系运行表 复评 22 组织质量手册及程序文件 均 23 多场所清单 需要时 24 工艺/服务流程图 均 25 □区域平面图/管网图 □地理位置示意图 EMS/OHSMS初 26 □组织的守法证明 □监测报告 EMS/OHSMS初 27 □“环评”证明 □“三同时”证明 EMS/OHSMS初 28 公正性声明 均 29 获证组织评价表 均 其他： 要求: 1.资料内容完整,无空项； 2.资料齐全,无遗失； 3.企业纠正措施完成并经审核组组长确认后,上交CCBQ审核部。 审核组长： 资料核准： 日 期： 日 期：