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甲供物资（顾客财产）控制程序 QP（2001）——7．5．4 ——16 1.目的 本文件规定对顾客提供的物资进行控制的职责及要求，以确保工程质量符合规定的要求。 2.范围 本文件适用于本公司承建工程中对顾客提供物资的控制，也适用于对其他顾客财产如顾客 提供的设备，仪器仪表等的控制。 3.职责 M O 3.1各分公司供应科及装饰分公司工程科负责本程序及监督实施。 C 3.2项目部材料员负责顾客提供物资的验收、贮存和维护。 . 3.3项目部质检员负责按规定要求对顾客提供物资（有复试要求的）送检。 G N 4.工作流程及控制要求 O 4.1 承接工程项目时，应在工程合同中对顾客提供物资的品种、数量、到贷方式、时间、 L 验收方式有具体明确说明。 U H 4.2 项目经理、主办施工员编制材料需用计划交材料员，材料员应根据工程进度提出甲供 Z 物资进场计划报甲方。 W. 4.3对甲供物资／顾客财产应按合同规定或有关标准／规范要求进行验证。（包括规格、型 W 号核对，数量、外观检查，随行质量证明文件的检查核对，有复试要求的，按合同／国家／行 W 业／地方标准取样送检），形成验证记录“顾客提供物资验收记录”。 4.4经验证合格后，方可入库，项目部材料员应作好标识并单独建帐登记。 网 4.5经验证不合格的甲供物资／顾客财产，项目部位及时通知顾客进行处理。 龙 4.6 对经验证合格入库的甲供物资／顾客财产，项目部位做好贮存、维护、发放工作，防 止丢失、损坏、变质，确保按规定要求使用。 筑 4.7 对其它顾客财产，如设备、仪器、仪表等，项目部位应作好验收、贮存、标识、维护 工作。 4.8 对租赁顾客的设备、仪器、仪表，项目部应根据使用要求作好验收工作，在使用过程 中应按规定进行维护、保养。使用完毕及时归还。 4.9 当发现有丢失、损坏或不适用等情况，应做出记录，通知有关部门与顾客联络协商处 理。 5.引用文件 《不合格品控制程序》 6.记录和报告表式 6.1 顾客提供物资验收记录 6.2 顾客提供物资丢失、损坏记录 6.3 顾客提供物资登记台帐 6.4 顾客提供物资发放登记台帐 M 序 O 修改通知单号 修改方式 修改内容 修改人 生效日期 C 号