滨海大桥新项目风险管理基础手册.docx

XX滨海大桥项目风险管理手册 前 言 XX南部滨海大道东起金沙滩东侧金银山，向西跨越海湾，在高新园区填海区登陆，全长约10.36公里。在经过广场时，线路垂直于广场中轴线，并将主桥主跨中心设于广场轴线上。线路距离百年城雕1000m。 由企业承建XX南部滨海大道主桥，是中国首座海中地锚式悬索桥，也是中国现在第一座双层通车加劲梁悬索桥，桥面板采取正交异性桥面板，加劲梁分43块段吊装，单块最大吊装重量超出600吨，为中国最大单块吊装重量悬索桥。因为项目工期紧，技术难度大，施工风险大，为加强项目风险管理，确保项目标实施和经营目标实现，根据《中国交通建设股份全方面风险管理措施（试行）》、《企业企业全方面风险管理手册（试行）》，结合项目实际情况，制订本项目标风险管理手册。 风险管理目标和标准 本项目风险管理目标是：根据风险管理制度、风险管理组织体系，经过风险识别、风险估量、风险驾驭、风险监控等一系列活动，来确保优质、高效、安全完成工程施工及项目经营指标。 风险管理总策略 围绕项目经营实施目标，对项目生产经营全过程和各个业务步骤进行全方面风险评定，以影响生产经营目标实现重大风险为管理关键，根据风险和利益相平衡，收益大于投入标准，经过整体策划、过程管控，来进行风险规避、转移、分担、对冲、赔偿和控制，将风险控制在承受范围内。 风险管理体系 根据《中国交通建设股份全方面风险管理措施（试行）》、《企业企业全方面风险管理手册（试行）》，结合项目实际情况，形成了本项目标管理体系文件，加以实施和保持，并不停完善。 风险管理步骤 1.步骤图 风险识别 风险识别 新情况完成目标过程管控风险分析及评定 新情况 完成目标 过程管控 风险分析及评定 应对策略及应对方法 应对策略及应对方法 在对原分析风险项进行分析、评定，并制订策略后，在实施过程中情况有改变，可能影响实施效果或应对方案不适用时，应重新进行风险分析、评定和重新制订新策略，方便实施目标。 二、风险体系完善程序 提出和实施风险处理方案 提出和实施风险处理方案 风险管理监督和改善 进行风险评定 搜集风险信息 制订风险管理策略 三、风险管理组织机构图 风险管理职责 1.风险管理工作小组名单及职责 1.1 工作小组名单 组 长： 副组长： 组 员： 1.2 工作小组职责 组长职责：负责主持全方面风险管理工作开展，审批风险管理策略和风险管了处理方案。 副组长职责：帮助组长进行风险管理工作开展，牵头进行风险识别、风险分析、牵头研究风险管理策略和风险管了处理方案，对风险管理实施过程进行督促和管控。 组员职责：和其它小组人员一起进行风险管理工作开展，进行风险识别、风险分析、研究风险管理策略和风险管了处理方案，对所分管部门在风险管理过程实施情况进行管控。 1.3 各部门职责及要求 = 1 \* GB3 ①广泛、连续搜集本部门管理中所包含和风险管理相关信息； = 2 \* GB3 ②对所管辖业务范围或业务步骤进行风险辩识； = 3 \* GB3 ③在进行风险辩识基础上对所搜集到风险进行风险汇总； = 4 \* GB3 ④提出本部门所包含风险评定标准，并依据该标准对汇总风险进行风险等级划分； = 5 \* GB3 ⑤依据本部门对风险评定，提出本部门风险管理策略； = 6 \* GB3 ⑥定时分析和评价本部门风险管理策略有效性和合理性，并不停完善； = 7 \* GB3 ⑦落实项目风险管理领导小组同意风险评定标准、风险管理策略和风险处理方案； = 8 \* GB3 ⑧建立本部门重大风险预警制度，对重大风险进行连续不停监测，立即公布预警信息，制订应急预案； = 9 \* GB3 ⑨定时对本部门风险管理工作实施情况有效性进行检验和检验； = 10 \* GB3 ⑩风险管理领导小组交办其它工作。 1.4 各部门工作分工 = 1 \* GB2 ⑴协议部 工作小组办公室设在协议部，主持全方面风险管理工作开展，并将实施情况反馈领导小组。 另外从总体施工计划、成本控制出发，搜集风险信息，分析情况，提出风险项和处理策略；完成各风险管理项中本部门相对应职责。 = 2 \* GB2 ⑵生产办 从现场施工出发，搜集风险信息，分析情况，提出风险项和处理策略；完成各风险管理项中本部门相对应职责。 = 3 \* GB2 ⑶安全部 从施工安全出发，搜集风险信息，分析情况，提出风险项和处理策略，结合海上施工特点完成各风险管理项中本部门相对应职责。 = 4 \* GB2 ⑷质检部 从施工质量出发，搜集风险信息，分析情况，提出风险项和处理策略；完成各风险管理项中本部门相对应职责。 = 5 \* GB2 ⑸财务部 从资金管理和成本发生情况出发，搜集风险信息，分析情况，提出风险项和处理策略；完成各风险管理项中本