集团IT变更管理方案实用制度.docxVIP

目的 规范 IT 系统运营环境变更行为，降低系统故障风险，保障系统可用率。 范围 本制度适用于 ** 集团所有 IT 系统运营环境变更管理，各事业部、各子公司等效执行。 职责 3.1 系统运营总监负责对影响较大风险较高的重 要变更进行评估、审批。 3.2 数据中心主任：负责审核变更申请信息是否完 整，决策变更级别， 监控、管理变更实施的全过程。 4 关键控制指标（ CTQ） 4.1 确保变更实施符合流程规范， 合规率达到 98%。 4.2 保证任何 IT 系统运营环境变更都有记录 , 可查率为 100%。 程序要求与关键控制点 标准变更管理流程详见附件 1，紧急变更管理流程详见附件 2。 5.1 对象定义： 所有生产环境下网络、安全系统、 业务系统的软件、硬件、配置等变更。 5.2 变更分级： 根据变更紧急程度将变更分为两类： 标准变更和紧急变更。变更类型及级别定义详见附 3。 5.3 工具和平台： 所有变更通过 OA中提交。 5.4 变更准备： 5.4.1 对于标准变更必须提前 3 个工作日通过 OA通 知全体受影响用户以及关联系统负责人。对变更分级，定义出固定在周末晚实施的标准变更，并统一发布维护公告。 5.4.2 变更实施前必须对变更对象进行备份，备份操作流程详见《备份管理制度》 。 5.4.3 变更方案必须通过测试，测试结果需填写在 变更申请表中。 5.5 变更审批： 5