公司安质稽查手册.docx

程项目综合稽查标准 试行版） Standard for Engineering project Comprehensive inspection( pilot edition ) XXXX集 团第 XXXXXXX公 司 XXXX年 XX 月 修订说明 为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 （国发 [2010]23 号）精神，按照《国务院安委会关于深入开展企业安全生 产标准化建设的指导意见》和国家安全生产监督管理总局《企业安全生产 标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）要求，结合公司实际，组织力量编制 了本部的《工程项目综合稽查标准（试行版） 》。 目录 工程项目综合稽查标准体系表 项目构成 检查模块 M1 资 源 配 置 模块基本检查项目 安全质量 影响分析 备 注 安全、质量、环保组织机构及管理制度建设情 况 （5分） 安全生产投入情况 （3分） “三类人员”持证上岗情况 （3分） 特种作业人员持证上岗情况 （3分） 从体系、 一一一 群众性安全生产监督工作情况 （3分） 投入、人员、 般 青年安全监督岗工作情况 （2分） 设备等方面 因 分包队伍管理情况 （3分） 予以保证。 素 劳动保护用品管理 （3分） 大型机械设备和管理配置情况 （3分） 保险缴纳情况 (2) 其它事项 10 模块 权重 M2 管 理 制 度 20 （1分） 安全生产责任制的制定、考核奖惩（3分） 施组编制审批情况 （2分） 危险性交大工程专项方案编制、审批情 况（3分） 技术交底制度 （5分） 危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 （3分） 应急预案编制、审批等情况 安全质量管理目标 是抓好安 全质量的组 （3分） 特种设备检查、管理、验收制度（2分） 大临设施（非标）检查、管理、验收制 度（ 分） 施工用电安全管理制度 （2分） 安全质量检查（隐患排查治理）制度 分） 生产安全事故报告制度 （2 分） 安全质量教冃培训制度 （2 分） 安全质量奖惩制度 （1 分） 其它安全管理制度 （3 分） 其它质量管理制度 （3 分） （3 织保证，健 全完善与否 是科学抓安 全的前提和 关键，也是 衡量管理水 平的重要参 照。 M3 现 场 管 理 M4 控 制 过 程 30 40 （4分） 施工用电安全管理 （5分） 现场安全防护制度、措施落实情况（8分） 现场带班盯岗情况 大型机械、特种设备管理 “三工”建设情况 消防管理情况 应急管理 （5 分） （4 分） （5 分） （4 分） （4 分） （4 分） 原材料、成品、半成品保护情况（5分） 治安保卫管理 （4分） 易燃易爆危险品管理 （5分） 危险化学品管理 （3分） 其他事项 职业健康 环境管理 隧道施工（地铁暗挖） 桥涵施工 （25 分） （20 分） 房建（站房、地铁车站）施工（15分） （15 分） （15 分） 路基施工 盾构施工 制运架梁作业 铺轨作业 营业线施工 脚手架及模板支架 （20 分） （15 分） （25 分） （10 分） 工程实体质量表现与通病防治情况（5分） 工程试验管理情况 （5分） （15 分） 门桥式起重机、流 常用施工机具 起重吊装机械（塔吊、 动行走式起重机、竖井提升架等） （8分） 火工品安全管控 其它事项 事故的 发源地和第 一现场，是 执行到位与 否的具体表 现。 作业层 具体贯彻实 施，是预防 事故、治理 隐患的根本 所在。 （7 分） 事关企业信 检查增项持续改进M5当季发生事故减分修正M6增项M7安全质量事故、事件誉，反映现 场安全质量 综合管理水 平，集中体 现应急处置 能力有效与 否。较 重 要 因 素拟增扣分项细目 检查 增项 持续 改进 M5当季 发生事故减分 修正 M6 增 项 M7 安全质量事故、事件 誉，反映现 场安全质量 综合管理水 平，集中体 现应急处置 能力有效与 否。 较 重 要 因 素 拟增扣分项细目 修订扣分细 目，完善检 查标准。 计入检查项目 项目总体定性、定量评价。 内控评价, 闭环管理。 1检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观 反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应 “加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“听 取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确 整改要求。 2为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差， M1?M4基本模块单个配 附注分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制： 基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“ M，实际检查各项得分 之和假定为“ N',则该基本模块得分=(N- M X模块权重。 附注 3、检