电子科技有限公司股权投资新项目尽职调查研究报告.doc

##电子科技 股权投资项目尽职调查汇报　　　　　　 20XX年8月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、行业背景介绍 4 1.1. 行业基础情况 4 1.2. 关键产业政策 6 1.3. 行业发展现实状况 7 1.4. 市场结构及容量 10 1.5. 分析及小结 13 二、企业基础情况 14 2.1. 基础信息 14 2.2. 历史沿革 14 2.3. 法人治理结构 18 2.4. 人力资源情况 19 2.5. 分析及小结 21 三、业务和技术介绍 23 3.1. 关键业务介绍 23 3.2. 关键生产技术和工艺 23 3.3. 生产模式及产能 27 3.4. 质量控制 28 3.5. 技术研发 29 3.6. 分析及小结 31 四、销售和采购介绍 33 4.1. 销售情况 33 4.2. 采购情况 38 4.3. 分析及小结 39 五、行业竞争情况 41 5.1. 关键竞争对手 41 5.2. 优劣势比较 43 5.3. 分析及小结 46 六、财务情况及估计 46 6.1. 基础财务情况 46 6.2. 未来三年财务估计 49 七、投资及退出方案 50 7.1. 投资方案 50 7.2. 退出机制 51 八、结 论 52 本项目组对##电子科技（简称：##电子或企业）进行了细致尽职调查，向##电子提交了全方面尽职调查清单，依据企业提供相关文件资料，并经过对其进行实地调查、相关人员访谈、用户造访等核查方法，对##电子基础情况、历史沿革、行业情况、业务和技术、财务情况等各方面进行了深入了解，现依据尽职调查情况出具本汇报。 一、行业背景介绍 ##电子关键为石油天然气企业下属地球物理勘探企业提供地震数据采集设备及服务，属于石油勘探行业中地震数据采集子行业。 1.1. 行业基础情况 1. 石油勘探行业 所谓石油勘探，就是为了寻求和查明油气资源，而利用多种勘探手段了解地下地质情况，认识生油、储油、油气运移、聚集、保留等条件，综合评价含油气远景，确定油气聚集有利地域，找到储油气圈闭，并探明油气田面积，搞清油气层情况和产出能力过程。 石油勘探作为石油行业上游业务，包含地震数据采集、地震数据处了解释、地震地质分析、井位布署和钻井开采等步骤，是石油行业起始，其在石油行业上游业务中地位图1.1所表示： 勘 探 开 发 生 产 参与企业 地震数据采集企业 数据处了解释企业 地球化学企业 钻井企业 测井企业 地震技术服务企业 测井企业 录井企业 钻井企业 地面工程企业 地下作业企业 采油企业 测井企业 地震技术服务企业 查明有利油气生成和聚集条件 发觉有利圈闭，寻求油气藏 发觉岩石、土壤、水等化学成份 钻预探井、评价井 测量关键地层参数，寻求油气层 寻求愈加精细地层结构 测量油气水分布，为布井打基础 统计数据 钻生产井、注水井 油气集输、管网设计 井维修、维护 试油、采油、提升采收率 测定残余油分布 油藏检测，油藏优化 关键任务 关键目标 估算储量，为开发阶段井网设计打基础 部署井网，钻生产井和注水井，为采油打基础 尽可能地提升石油产量 图1.1 石油行业上游业务介绍图 现在石油勘探关键采取地震勘探方法，该方法原理即由人工制造强烈震动(通常是在地下不深处爆炸)所引发弹性波在岩石中传输时，当遇着岩层分界面，便产生反射波或折射波，在它返回地面时用高度灵敏仪器统计下来，依据波传输路线和时间，确定发生反射波或折射波岩层界面埋藏深度和形状，认识地下地质结构，以寻求油气圈闭。 2. 地震数据采集子行业 地震数据采集是基于地球物理学和石油地质学理论，使用地震统计仪及地震检波器采集人工震源激发地震波在地壳内传输信息过程。地震数据采集关键指激发和接收地震波并将其展示出来，包含测量→钻浅井孔埋炸药（在使用炸药震源时）→埋检波器→部署电缆线至仪器车多个工序。测量任务是定好测线及爆炸点和接收点位置。钻井任务是准备好可放入炸药浅井，埋炸药就是向井中放入炸药，以在爆炸后产生出地震波。地震波遇岩层界面反射回来被检波器接收并传到仪器车，仪器车将检波器传来信号统计下来，这就取得了用以研究地下油气埋藏情况地震统计（图1.2）。 图1.2 地震数据采集示范图 现在，地震数据采集时能够分为一维、二维、三维勘探。地震勘探中一维勘探是观察一个点地下情况；二维勘探是观察一条线下面地下情况；三维勘探是观察一块面积下面地下情况。 1.2. 关键产业政策 中国政府高度重视石油天然气产业相关产业，勘探开发技术服务也一直受到较多政策支持。原国家计委20XX 年制订《目前国家关键激励发展产业、产品和技术目录》中明确要求：“石油天然