出差实用制度.docx

出 差 管 理 制 度 一 、 出 差 的定 义： 1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并 且连同往返时间在一天以上。 2、以下情况不视为出差： ⑴、到办公所在地城市内执行公务的； ⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的； ⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。 二、出 差 的 审 批： 1、员工外出公干小于 1 个工作日，外出前须填写《外出单》； 因公出差时间超过 1 个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》； 如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未 经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。 2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。 3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准 控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务 （火车、高铁、 大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。 4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提 前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。 5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作 进度，以保证出差工作的顺利进行。 三、差旅费开支范围： 、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐 费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印 / 复印、 传真、扫描等费用）。 2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。 3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。 4、出差城市或地区个人旅游景点门票、 游览费等不在开支范围。 四、差旅费标准及费用说明： 、国内出差交通工具、住宿费标准如下： 住宿费限额标准 交通工具 （元 / 天） 职级 地（市） 县（市） 高铁 动车 火车 轮船 飞机 其他 级（含） 级以下 总经理 一等座 一等座 软卧 二等舱 经济舱 凭据报销 500 300 副总经理 二等座 二等座 硬卧 二等舱 经济舱 凭据报销 400 300 固定员工 二等座 二等座 硬卧 三等舱 凭据报销 300 200 2、国内交通工具的费用说明： ⑴、因出差路途较远或出差任务紧急， 出差乘坐超过标准的交通 工具，应事先由总经理批准； ⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上 9：00 至次日早上 9：00 点间起降的航班或火车， 行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者 乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具， 出差人应自行选择乘坐机场 巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销； ⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具， 超过应享受部分的费用 自行负担； ⑷、国内出差到达地的市内交通费： 出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费； 出差人员除了急事或不熟悉目的地， 需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销； ⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。 、国内出差住宿费说明： ⑴、住宿费报销实行 “限额控制、节约奖励、超支自理” 的原则。出差者凭住宿发票限额内报销，超支自理；如有节约，节约部分的50%奖励给个人； ⑵、出差地住宿由出差人自行参照住宿标准安排酒店， 特殊情况超支原由，须事先由总经理批准； ⑶、出差人至同一目的地时，住宿应遵循节约从简原则，除总经 理外同性别的出差人员须合成标准双人间住宿； 合住一间房的， 按合 住人中职务最高标准报销住宿费； ⑷、出差参加会议：当会务组统一收取会务费时（含餐费、住宿费）按会务费标准报销， 当不收取会务费时按会议统一安排住宿标准报销。 ⑸、出差路途中在交通工具上过夜的、公司提供住宿的、业务往 来单位提供免费住宿的、 在亲戚朋友家中住宿的， 均不予报销住宿费； ⑹、需提供出差地的住宿发票，并盖有开具单位的发票专用章，否则不予报销。 4、国内出差餐费标准及其他补贴： ⑴、出差期间伙食补助费， 按出差自然 ( 日历 ) 天数实行定额包干， 元/ 人/ 天，需提供餐费发票或收据，不再报销餐费，总经理餐费 实报实销，与总经理同行人员共同就餐者，不再报销餐费；⑵、出差期间参加宴请或会议用餐的，不再发放伙食补助（按 元/ 人/ 餐的标准扣除）； ⑶、出差补贴标准 50 元/ 人 / 天； ⑷、出差出发时间在 12 点以后的，出差回程时间在 12 点以前的， 出发或回程当天以半天计算餐补及补贴。 5、国外差旅费实行一事一议，由总经理特批。 五、出差期间的业务招待： 、业务招待费按先申请后报销的原则，业务招待发生前如实填写《业务招待费申请单》：招待事由、对象、人数、费用项目、预计金额等内容，由总经理批准。临时招待须电话向总经理请示，返回后再补办手续。 2、多次或重复招待需在申请表中一一说明每次招待时间、 人数、 金额等