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郑州市上街实验初级中学 2016年度部门决算公开 一、单位主要职责和单位构成 （一）单位主要工作职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。 （二）人员情况：本单位属全额事业，其中：在职人员145人，离退休人员62人，享受遗属补助人员7人。 二、预算执行情况分析 1.收入支出总体情况说明 2016年实验初中收入总计1667.12万元，支出总计1667.12万元。与2015年相比收入增加2.85%，（2015年收入总计为1620.92万元，支出 1620.39万元）支出增加2.88%。主要原因是：收入增加是因为公用经费增多，支出增加因为均衡县检查验收购置教学设备以及教学用品，校园环境美化修缮等支出比2015年多。 2.收入决算情况说明 本年收入合计1667.12万元，其中：财政拨款收入1543.82万元，占92.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入123.29万元，占7.4%。 3.支出决算情况说明 本年支出合计1667.12万元，其中：基本支出1625.17万元，占97.5%；项目支出41.94万元，占2.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 三、“三公”经费支出情况说明 2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出1.18