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*/17 */17 */17 */17 */X */17 */17 */17 缇香郡项目优化方案 演讲人：黄王建宇 时间：2015年5月28日 地点：101会议室 目录 项目概况及 项目满意度情况及客户诉求分析 项目目前经营情况及下一年经营预算 后续工作措施与步骤 项目概况 重庆万科缇香郡位于渝北区 北部新区高新园(重庆市消防总队对面)，小区占地面积41448.09平方米，建筑面积186296.51平方米，接管户数1420户，绿化率30%，容积率3.5，车位数876个。 周边情况，毗邻观音桥商业圈，交通发达，公交轻轨便利，餐饮较多，医院及教育、银行、超时配套完善 现象：车位比高于市场均值，但是考虑此项目较多为大户型，因此对车位的需求较多，因此当后期车位配套完毕后舆论造势后可对销控车位及出租车位单价调整。 毗邻商业圈：可多与周边商家进行联动合作，为客户消费提供便捷，同时也增加收益。 项目组织架构 项目行政组：3+1 管家：4人 秩序及场所：24人 业务支持：5人 编制：37人（不含外包方） 项目满意度情况及客户诉求分析 满意度洗项数据分析 （1）基础业务客户满意度细项分析 安全管理59.26% 比管理中心低 16.34% 卫生清洁85.19 比管理中心低 1.46% 绿化养护62.96% 比管理中心低 16.7% 设备设施70.37% 比管理中心高 2.1% 服务人员态度70.37% 比管理中心低 13.06% 缇香郡总体满意度50% 比管理中心低 20.03% 项目 短板提升项目 缇香郡 安全管理 绿化养护 服务态度 综合整体 发展不均衡；安全、绿化需引起重视 客户诉求集中分析 报事 总数 已关闭 未关闭 满意率 180 139 41 无回访 投诉 总数 已关闭 未关闭 处理率 3 3 0 100% 表扬 本月数量 年度累计数量 7 55 集中点：地产设计缺陷、施工善后、商户开医院等 处理措施：1、积极与地产相关部门沟通，引导客户反映问题 2、对施工人员进行进出严格管理，对施工单位收取押金； 3、及时与相关商户及政府部门沟通，同时将沟通情况第一时间反馈业主 项目目前经营情况及下一年经营预算 2015年3月 2014年3月 差异 物业服务费收入 765,053.83 769,204.38 -4,150.55 车位收入 231,728.00 420,876.40 -189,148.40 其他收入 89,260.01 68,955.96 20,304.05 服务酬金 -110,377.21 -127,496.68 17,119.47 收入合计 975,664.63 1,131,540.06 人工费用 635,986.64 591,668.57 44,318.07 行政费用 53,995.28 51,166.42 2,828.86 维修及物料消耗 27,555.98 -42,204.01 69,759.99 外包费用 268,485.19 216,495.00 51,990.19 能源消耗 111,850.97 111,221.34 629.63 财产费用 4,640.91 4,465.92 174.99 间接费用 8,897.91 12,351.52 -3,453.61 成本合计 1,111,412.88 945,164.76 　 营业利润 -218,273.67 119,980.52 -338,254.19 经营分析 服务费2015年相比2014年同期水平，有明显下降，增加经营收入，比如广告租金、与商家相关产品合作模式，增加利润比。 下一年经营预算 缇香郡 后续工作措施与步骤 服务质量建设 服务质量建设 后续工作措施与步骤 相比去年，明显有了好转，基础员工关怀工作扎实。 实施举措：暖冬行动、清凉一夏、沟通会、员工活动的丰富多彩 宿舍的清洁卫生与文化宣传、 食堂的饭菜可口、 生日小礼物的惊喜 管理费收缴 管理费收缴 催缴办法 1、制定详细的催缴计划，对每一户欠缴情况进行分析、细分 2、对欠缴类别进行分类，就地产类、物业服务类等类别进行 区分