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文件编号 过程分析展开表（附录 4） 版 本 页 码 63/68 过程 编亏 过程 名称 输入 输出 方法 过程 拥有者 资源 绩效 指标 风险 与机遇 评价 优先度 改进 措施 M1 体系策划 管理 1、 组织环境； 2、 相关方需求； 3、 竞争对手结果 4、 公司产品的分析 结果 5、 顾客特定要求 战略规划 环境风险分 析报告 经营计划 业务计划管 理程序 组织环境控 制程序 总经理 设施：行政办、 会议室 设备：投影仪、 电脑、打印机、 复印机、内部网 络、通讯设备 材料：笔、纸张 1、 业务计划 目标完成率 2、 人身安全 事故率（3级 以上） 风险： 指标未达成， 制约公司发 展° 机遇客户资 源稳定，可寻 求上升的平 台。 组织内外部 环境分析 优先 暂无 M2 管理评审 管理 1、 ISO9001:2015 标 准条款9.3.2内容。 2、 IATF16949 标准 条款9.3.2.1内容。 3、 顾客特定要求 管理评审报 告： ISO9001:201 5标准条款 9.3.3内容及 IATF16949 标准条款 9.3.3.1 内容。 管理评审控 制程序 总经理 设施：行政办、 会议室 设备：投影仪、 电脑、打印机、 复印机、内部网 络、通讯设备 材料：笔、纸张 管理评审输 出的改进措 施有效率 风险： 绩效指标未 达成，制约公 司发展。 机遇：公司信 息管理系统， 及时了解数 据信息。 与顾客有关 的输入绩效 优先 暂无 M3 内部审核 管理 1、 经营计划 2、 上次审核结果 3、 顾客要求 审核报告 审核不符合 项纠正措施 改进建议 内部审核控 制程序 过程审核管 理办法 产品审核管 理办法 技术质量 部 设施：行政办、 会议室 设备：投影仪、 电脑、打印机、 复印机、内部网 络、通讯设备 人员：合格的内 审员 1、 内审计划 完成率 2、 不符合项 整改关闭及 时率 3产品审核 综合指数 QKZ 4、过程审核 综合指数Ep 风险： 审核过程不 深入，问题未 被发现。 机遇：客户审 核多，内审员 能力不断提 升。 审核不符合 项整改 暂无  文件编号 过程分析展开表（附录 4） 版 本 页 码 64/68 过程 编亏 过程 名称 输入 输出 方法 过程 拥有者 资源 绩效 指标 风险 与机遇 评价 优先度 改进 措施 M4 改进管理 内审结果 外审结果 质里目标 数据分析结果/生产 过程不合格品 顾客退货/抱怨 顾客规定解决问题 方法 制造过程绩 效和产品质 量得到持续 改进 纠正措施 预防措施 防错技术 8D报告 持续改进控 制程序 纠正预防措 施控制程序 技术质重部 设施：行政办 设备：电脑、 打印机、复印 机、内部网 络、通讯设备 材料：水笔、 纸张 持续改进项 目数 风险： 持续改进跟 踪/、及时，质 量问题重复 发生。 机遇：顾客的 整改要求。 持续改进 优先 暂无 C1 订单评审 管理 1、 营销策略与销售 计划 2、 市场研究 3、 顾客的报价、开 发意向书 4、 顾客要求 5、 米购订单或信息 1、 合同标书、 协议 2、 电话记录 3、 合同评审 记录 4、 合同更改 记录单 订单评审 控制程序 业务部 设施：行政办 设备：电脑、 打印机、复印 机、内部网 络、通讯设备 材料：水笔、 纸张 合同评审率 风险： 顾客要求评 审不及时不 彻底导致客 户抱怨。 机遇：系统评 审。 特殊合同 优先 暂无 C2 设计开发 管理 1、 业务计划和目标 的规定 2、 顾客提供样品 / 数模/图纸，材料/产 品规范 3、 顾客要求 4、 产品更改 5、 产品安全性要求 项目管理文 件； 按时完成满 足顾客质量 要求的新产 品。 产品质量先 期策划控制 程序 广*叩安全控 制程序 生产件批准 控制程序 技术质重部 设施：行政办 设备：电脑、 打印机、复印 机、内部网 络、通讯设备 材料：水笔、 纸张； 人员：有能力 的技术开发 人员 1、 工装样件 一次通过率 2、 PPAP 一次 通过率 风险： 技术质量要 求不明确，时 间成本目标。 机遇：系统性 项目管理方 法的学习和 使用。 产品安全 优先 暂无  文件编号 过程分析展开表（附录 4） 版 本 页 码 65/68 过程 编亏 过程 名称 输入 输出 方法 过程 拥有者 资源 绩效 指标 风险 与机遇 评价 优先度 改进 措施 C3 生产制造 管理 顾客订单信息 生产计划 现场调度指令 控制计划 作业指导书 合格的物料 及时完成的 合格产品 生产过程控 制程序 标识可追溯 性控制程序 生产部 设施：厂房、 水电气； 设备：生产设 备，工装模具 生产材料 人员：有能力 的生产工人 1、 生产计划 完成率 2、 产品一次 交验合格率 风险： 较高的