《过程审核规范》.docxVIP

文件名称 过程申核规氾 文件编号 XXXXXX XX PAGE ■ OF6 REV 00 ****** 修订履历 ****** 版次 修订内容 贞次 日期  文件名称 过程申核规氾 文件编号 XXXXXX XX PAGE 2OF6 REV 00 核准 审核 承办 发行/制订部门 签名 日期 目的 通过对产品及过程的质量能力进行评定， 识别缺陷并采取措施，改进过程，优化体系 适用范围 产品诞生过程、批量生产、服务诞生过程、服务的实施。 3、 审核员要求： 至少在公司工作一年以上，有过程管理经验。 4、 职责： 多功能小组负责组织过程审核。 5、程序内容 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 文件名称 过程申核规氾 文件编号 XXXXXX XX PAGE 3OF6 REV 00 5.1成立审核小组; 5.2多功能小组每年2月份制定过程审核计划，覆盖到产品由开发至该产品停产的系列 项目；在发生诸如：产品质量下降、顾客索赔及抱怨、生产流程更改、过程不稳定、 强制降低成本、内部部门意愿的情况时，需追加计划外审核。 5.3制定过程审核检查表，根据所制定的计划实施过程评审；依据实际情况 ，每年不定期 的按照［过程审核检查表］内容进行一次全过程审核。 5.4评分与定级： 5.4.1评分 分数 对符合要求程度的评定 10 完全符合 8 绝大部分符合，只有微小的偏差 6 部分符合，有较大的偏差 4 小部分符合，有严重的偏差 0 完全不符合 过程要素符合率Ee的计算公式: Ee= 各相关问题实际得分总和 X100% 文件名称 过程申核规氾 文件编号 XXXXXX XX PAGE 4OF6 REV 00 各相关问题满分的总和 生产(对各工序评分)平均值计算公式： E1+E2+ …+E11 Epg(%)= X100% 被评定工序的数量 过程审核总符合率计算如下： Ede+Edpe+Ez+Epg+Ek Ep(%)= X100% 设评定过程要素的数量 注：Ede 表小产品开发 Epe 表小过程开发 Ez 表示分供方/原材料 Epg表示各道工序的平■均值 Ek 表示服务/客户满意程度 5.4.2过程审核的定级： 5.4.2.1 如下表： 总符合率(%) 对过程的评定 级别名称 90 至 100 符合 A 80至小丁 90 绝大部分符合 AB 60至小丁 80 有条件符合 B 小丁 60 不符合 C  文件名称 过程申核规氾 文件编号 XXXXXX XX PAGE 5OF6 REV 00 — 5.4.2.2总符合率超过90%的，若其中一个或多个要素符合率只达到 75%以下, 则必须由A级降到B级，以此类推,AB降到B级。 5.5审核总结与报告； 审核员对审核期间发现的所有情况（好的方面及不足之处）进行总结，并编制审核 报告。 5.6评定标准： 要求总符合率必须达到90%以上，否则提出纠正措施进行改善。 5.7审核员对已确定措施的有效性进行跟踪验证。 6、相美义件： 6.1《产品质量审核作业规范》 XXXXX 7、附贞： 7.1 ［过程审核总结报告］ XXXXX 7.2 ［过程审核提问评分表］ XXXXX 7.3 ［内部过程审核计划表］ XXXXX 7.4 ［过程审核检查表］ XXXXX 文件名称 过程申核规氾 文件编号 XXXXXX XX PAGE 6OF6 REV 00