《采购处工作流程与管理制度汇总》.docxVIP

采购处工作流程与管理制度 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员 及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员进行考核和管理。 2、 采购部经理职责： 1负责组织公司所销售产品的采购。 2对库房的管理工作负责。 3做好销售员与供方之间的联系工作。 4帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5对本部门员工制度执行情况负责。 6对本部门员工的专业知识培训负责。 7对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及 管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。 3、 流程： 1米购流程： A收到销售部从ERP发来的订单 B审批确认 C询价、比价 D采购部经理审批（重大合同向公司领导请示） E签订采购合同 F复印后，将原始合同整理装订年末存档 2付款流程： A在ERP内录入付款申请单 B采购部经理审核 C副总经理审批 D财务部付款。 3收货流程： A直发： 根据合同执行进程督促供货方按期交货 供货方传真提货单 通知销售内勤已发货 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认 采购员办理入库手续 销售部内勤办理相应的出库手续 B转发： 根据合同执行进程督促供货方按期交货 供货方传真或邮寄提货单 通知办公室相关人员提货 提货人员将货物交库管员并办理交接手续 采购员活点货物并办理ERP入库手续 4收进项发票流程： 催供货方开具发票 核对开票内容 录入ERP 将发票交财务部签收。 4、采购管理制度： 1建立好供方及用户档案，并做好工作记录。 2建立、建全比价制度，保证米购设备的质优价廉。 3建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表, 售后服务管理表。 4每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提 出本周用款计划。 5签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提 前十日通知销售内勤 6所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 7采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库 手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录 ERP。 8采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册 9违反上述规章制度，视情节罚款 50-500元。