公司员工出差管理办法.pdfVIP

体重/管理/空间 洛荔塔生物科技（北京）有限公司 公司员工出差管理办法 1 目的: 为保障公司整体利益和长远利益，使公司能够长期稳定高效地发 展，适应激烈的市场竞争，根据公司实际情况特制定本办法。 2 适用范围: 本办法适用于洛荔塔生物科技（北京）有限公司。 3 出差费用管理 3.1 公司市场部人员或销售人员等如因业务需要出差时,必须事先 填报“出差任务审批单”，写明出差任务、出差目的地及出 差交通工具、出差天数。经部门经理及总经理核准签字后报 行政人事部留存备案方可出差。 3.2 未办理出差手续的人员,须在出差后及时补办相关手续,财务 部门方可报销差旅费。 3.3 出差人员必须在返回后3 个工作日内及时填写“出差报告单” 及总经理签字后，报财务部审核无误方可报销。 3.4 出差费用预支及核销规定 3.4.1 员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位 按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的 80%。 3.4.2 可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 3.4.3 核销规定 Add：北京市朝阳区建国门外大街建外SOHO 东区 5号楼706 Fax：010 Tel：01059009379 E-mail:admin@ 体重/管理/空间 洛荔塔生物科技（北京）有限公司 报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮 费、交通费、交际费不得重复报支。 总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。 需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出， 除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 销住宿费。 准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费 按3 折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。 3.5 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依规定办理： 3.5.1 出差住宿费用，在没超出公司住宿标准情况下，出差人员住 宿费必须取得有效住宿发票予以报销。　 3.5.2 邮费应以邮局的证明为凭证。　 3.5.3 业务招待费用，在没超出公司业务招待标准情况下，应以统 一发票为准。　 3.6 出差人员交通工具，以利用火车、汽车为主。在没超出公司业 务招待标准情况下，出差人员交通费凭车票支给。 3.7 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。　 3.8 员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所 领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 Add：北京市朝阳区建国门外大街建外SOHO 东区 5号楼706 Fax：010 Tel：01059009379 E-mail:admin@ 体重/管理/空间 洛荔塔生物科技（北京）有限公司 3.9 公司出差标准为： 交通费标准：火车(硬卧) 、汽车为主。市内交通费 10 元/天。 住宿费标准：快捷酒店、宾馆旅店为主。100 元/天。 餐费标准：20 元/天。 出差补助：每人每天补助 30 元/天； 4 出差业务管理办法 4.1 出差人员出差期间必须保持电话的畅通，保持与公司的联系， 及时了解公司动态和反馈市场信息。 4.2出差人员回公司后必须认真做好出差分析形成报告呈总经理和相 关部门，出差报告本部门须做好存档工作。 5 附件 5.1《出差任务审批单》 5.2《出差报告单》 5.3 对于本制度所未规定的部分，按公司有关规定