iso9001-内审检查表(附检查记录).pdfVIP

资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合； “？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 √ 2. 组织 QMS对标准条款是否删减？如有，所删减条款中过程确 无删减 √ 凿没有？ 4.1 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果 √ 理解组织及其 理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息 的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、 进行监视和评审？ 国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等） 。这些因素可以包 括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 4.2 1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对 公司应确定： √ 理解相关方的 这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ a）与质量管理体系有关的相关方； 需求和期望 b）这些相关方的要求； 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关 方的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： -- 顾客； -- 最终用户或受益人； -- 法人，股东； -- 银行； -- 外部供应商； -- 雇员及其他为组织工作者；