iso14001：内审检查表(按部门审核).pdfVIP

资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 ISO14001 内审检查表 :2015 （按部门审核） 记录编号： 编号 受审部门 总经理 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 4.1 总 要 是否签署了环境管理体系文件发布 求 令？查阅文《管理手册》 。 询问总经理是否清楚环境管理体系 的总要求？ 4.2 环 境 环境方针是否制定和审批？查看相 方针 关文件。 组织活动的性质、规模及其环境影 响是什么？是否编制了环境因素识 别与评价控制方法。 方针是否包含遵守法律、法规和对 持续改进和污染预防的承诺？是否 形成了环境目标指标的框架？ 方针采取哪些方式向全体员工传 达？取得了怎样的效果。 为公众获得环境方针提供了何种方 便？何时何地可以获取？ 4.4.1 组 为实施环境管理体系是否明确了组 织结构和 织结构、职责和权限？是否有 EMS 职责 组织结构图？ 总经理是否明确自身职责？是否任 命了管理者代表？ 管代的职责和 权限是否规定？ 各部门人员是否明确职责和权限？ 是否明确各自的职责权限和完成职 责与实现环境目标之间的关系？ 4.6 管 理 是否编制了管理评审程序，对管理 评审 评审是否进行了策划，实施情况如 何？ 管理评审过程结果是否形成了记 录，并有效保持。 内审员 备注 结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。 精品文档 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 ISO14001 内审检查表（按部门审核） 记录编号： 编号 受审部门 管理者代表 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 4.3.3 目标、 环境目标、指标和方案是如何制 指标和方案 定的？是否经领导批准？是否形 成文件？查相关《 QEO管理手册》 等文件。 有关职能部门是否有分解的目 标、指标和方案？是否具体和量 化，并明确了负责人？ 环境目标、指标和方案是否定期 评审、修订，体现持续改进的思 想？查评审和修订的情况。 4.5.3 不 符 是否建立了纠正和预防措施的程 合、纠正和 序？是否明确要求须针对不符合 预防措施 的原因采取防止再发生的纠正措 施？查《不合格控制程序》 。 在日常监测时是否发现了不符合 情况？对已发现的和潜在的不符 合是否进行了调查？结果如何？ 采取了怎样的措施？ 对来自政府的监督和居民的投 诉，所采取的纠正措施是否进行 了报告和交流？ 4.5.4 内 部 是否编制了内部审核程序，对审 审核