化学药品验收规定(上报).docVIP

PAGE 3 洛阳万众吉利热电有限公司 化学药品验收规定 总则 为保证电厂进厂化学药品的质量和数量，堵塞进厂化学药品管理方面的漏洞、节能降耗、降低生产成本、强化化学药品的监管、提高药品管理的有效性、可操作性，特制订本规定 本规定适用于洛阳万众吉利热电有限公司化学药品的验收、监管等工作。 本规定由生产技术部组织修订、监督实施；由生产准备部、物资部落实。 组织与职责 生产技术部是化学药品验收工作管理的职能部门，负责化学药品验收执行情况的监督考核。 生产准备部是化学药品验收的主责部门，其主要职责如下： 负责验收进厂的化学药品，及时将验收结果报送至生产副总经理、总工程师、运行副总师、物资部、生产技术部。 建立纸质版、电子版药品验收台账（见附件一），明确药品名称、数量、质量、供货单位、入库时间。 物资部是化学药品验收入库的主责部门，其职责如下： 提前一天告知生产准备部到厂药品，以便开展药品验收的相关准备工作。 药品到厂后，物资部及时通知生产准备部进行验收。 根据生产准备部报送的药品验收报告单开展相应工作。 物资部负责提供药品出厂检验报告、合格证等相关资料。 化学药品验收程序 化学药品到厂后，由物资部通知生产准备部验收。 生产准备部根据药品验收标准进行验收，出具电子版药品验收报告单，并填写纸质版、电子版药品验收台账。 物资部根据验收报告单内容相应进行接卸货物、退货、通知供货商扣罚等工作，做好扣罚记录。 入厂药品与验收标准有差异，但不入库会直接影响安全生产的特殊情况时，物资部必须填写药品入库申请单（见附件二），履行公司审批程序。 生产准备部对验收结果存在争议的药品进行存样，存样应有防水分、有效成分流失的措施，存样保存至少一个月。 化学药品验收内容及标准 药品验收的项目及指标见药品验收明细表（见附件三） 缺少药品出厂检验报告、合格证，不予验收。 危险化学品除合格证、药品出厂检验报告外应有化学品安全技术说明书，安全标签，否则不予验收。 检查与考核 因业务沟通不及时，导致入厂药品与验收标准有差异仍需入库情况出现，考核责任部门 化验数据应真实，不得弄虚作假，因化验不准确造成重大经济损失时，根据相关办法进行处罚。 发生争议，供货商与化验人员共同送检第三方检测。 附则 本规定由生产技术部负责解释。 本规定自发布之日起施行。 附件： 药品验收台账 药品入库申请单 药品验收明细表 附件（一） 药品验收台账 药品名称 供货单位 验收内容 指标标准 验收结果 结论 入库数量 验收日期 验收人 审核人 批准人 附件（二） 药品入库申请单 药品名称： 供货单位： 药品项目及指标： 化验结果： 验收时间： 偏差药品入库原因： 入库数量： 经办人 物资部 生产准备部 分管副总经理 附件（三） 药品验收明细表 序号 药品名称 质量标准 化验项目 验收标准 退货标准 1 联氨（40%） HG/T3259-2012 含量（%） ≥40 含量40%或非除盐水配置药剂 硬度（mmol/L） ≈0 2 氨水 GB631-2007 分析纯 含量（%） 25-28 含量超出范围、密度偏差±2.3% 密度（g/ml） ≈0.90 3 磷酸三钠 HGT-3493-2000 化学纯 外观 白色或无色结晶 药品结块或颜色发黄 4 液态聚合硫酸铁 GB14591-2006,Ⅱ，红褐色粘稠透明液体 含量（%） ≥11 密度小于1.42g/cm3,或含量10% 密度（g/cm3） ≥1.45 5 固体聚合硫酸铁 GB14591-2006,Ⅱ类固体 含量（%） ≥19 含量19% 序号 药品名称 质量标准 化验项目 验收标准 退货标准 6 粉状聚丙烯酰胺 GB/T13940-92阴离子型粉剂，分子量800万、普通溶解型 固含量（%） ≥90 定性分析非阴离子型或固含量87%或溶解速度60分钟 水溶时间（min） ≤45 定性分析 阴离子型 7 氢氧化钙（石灰粉） HG/T4120-2009 定性分析 Ca(OH)2 定性分析非熟石灰或含量80% 含量（%） ≥85 筛余物（%） ≤4 8 亚硫酸氢钠 HG/T3814-2006 含量（%） 64-67 含量超出范围 9 氯酸钠 GB/T1618-2008 含量（%） ≥99 含量98% 10 次氯酸钠 GB19106-2013、A型、Ⅰ类 含量（%） ≥13 有效氯10% 11 盐酸 GB320-2006合成盐酸 含量（%） ≥31 含量31% 序号 药品名称 质量标准 化验项目 验收标准 退货标准 12 氢氧化钠 GB209-2006 IL-DT 含量（%） ≥30 含量30% 13 硫酸 GB/T534-2014 浓硫酸 含量（%） ≥92.5 含量92.5% 14 十八胺 ZBG71005-89 浓度3%，除盐水通过机械乳化进行配置 总胺