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企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设 风 险 分 级 管 控 档 案 精选 企业风险分级管控建设档案目录 1、安全风险管控组织机构成立文件 2、安全风险管控制度 3、风险（分析、评价）作业指导书 4、作业活动清单 5、工作危害分析（危险源辨识）记录 6、设备设施清单 7、风险评价记录 8、风险点基本信息表 9、风险点登记表 10、主要风险点一览表 11、岗位风险告知卡 12、风险告知卡 13、培训记录 14、会议记录 精选 安全风险管控组织机构成立文件 (企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长 ) 精选 安全风险管控制度 （各企业结合本企业实际予以制定） 精选 风险（分析、评价）作业指导书 （各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性） 精选 作业活动清单 风险点 所属部门 /车间 姓名 姓名 编制 审核 时间 时间 序号 作业活动 作业步骤 作业目的 备注 精选 工作危害分析（危险源辨识）记录（ JHA） 风险点 所属生产装置 所属车间 / 部门 工作任务 编制人 审核人 批准人 批准时间 序号 作业活动 危险因素 / 危 危害 现有安全控制措施LSR 风险 建议改进措施 险源 等级 精选 设备设施清单 风险点 所属部门 /车间 姓名 姓名 编制 审核 时间 时间 序号 设备设施名称 类型 /结构 数量 备注 精选 风险评价记录（ SCL-LS） 设备设施名称 所属风险点 所属部门 / 车间 编制人 审核人 批准人 批准时间 序 检查项目 检查标准 不符合情形 危害 现有安全控制措施 风险评价 风险 建议控 备注 号 / 危险因素 / 后果 LSR等级 制措施 精选 风险点基本信息表 编制人 审核人 批准人 批准时间 序 区域位置 / 风险点名称 危害类别 管控层级 责任单位 / 责任人 风险分布 存在隐患 / 备 号 3 级 4 级 注 1 级/2 级 精选 生产经营单位安全生产风险点登记表 风险点名称 风险点级别 具体位置 可能导致的事故类型 风 管控层级 管控部门 管控责任人 险 点 责任部门 责任人 联系方式 基 本 风险类别 数量 典型控制措施 具体管控措施 控制情况 情 况 1 级风险 风险分布与控制 2 级风险 3 级风险 4 级风险 属地监管政府 综合监管部门 专业监管部门 精选 主要风险点一览表 编制人 审核人 批准人 公布时间 序 区域 / 位置 风险点 危害 管控 管控责 管控责 责任 责任人 风险分布 备注 号 名称 类别 层级 任部门 任人 单位 2 级 3 级 4 级 1 级 精选 岗位风险告知卡 岗位名称 序号 主要危险有害因素 危害 / 后果 风险级别 控制及应急措施 1 2 3 4 5 6 24 小时应急值守电话 0543- 火警 / 急救 119/120 主要负责人 姓名 电话 安全负责人 姓名 电话 安全部负责人 姓名 电话 车间主任 姓名 电话 精选 风险告知书 （将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位） 精选 培训记录 （发动全员开展 “ 两个体系建设 ” ，对员工如何开展风险点、危险源 排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培 训。培训记录要包括以下主要内容：一、培训时间，二、培训地点， 三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签） ，五、培训 内容（包括培训讲稿、培训会议记录） ，六、培训影像资料，七、培训 通知） 精选 会议记录 （企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设 ” 召开的会议记录。内容包括：会议时间，地点，召集人，主持人，记录人， 参会范围，参会人员，未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要留存影像资料。注意，会议记录不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过程，即每名同志的发言情况。 格式应该为： 说： XXXX 。。。。 说： XXX 。。。 ） 精选