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好又多连锁超市股份有限公司 储值卡管理办法规定 一、 初始化管理办法 发行前必须进行以下两步初始化操作： 1. 对数据库中磁卡数据初始化； 2. 磁卡加密写磁，必须由指定的专人负责 3.由财务出纳、复核进行操作、核对。对加密写磁不同面值的卡进行 验卡预防串号或发现充值错误。 二、 销售管理办法 2.1财务与门店交接前验卡，并建立台帐 填写《卡交接记录台帐》 《卡交接记录台帐》 卡号 数 金额 日期 时间 财务 门店 备注 量 发卡 接收 人 人 50001215 3 1500 2006-09-12 15:20 陶 王 已验卡 2.2门店售卡：销售的卡必须给消费者在POS机上验明卡的面值，并填写 《售 卡记录台帐》对于门店售出卡的同时必须立即登记，若在登记前出现问题的卡一 律由售卡当事人负全部责任。 《售卡记录台帐》 卡号 数量 金额 日期 时间 销售人 备注 50001215 3 1500 2006-09-12 15:20 王 已验卡 1 三、 发行办法 3.1记名发行：对于记名客户发行，发行时要求将客户信息录入到电脑系统， 进行登记、建档，更改卡状态为“在用”； 3.2 匿名发行：采取不记名发行，直接更改磁卡状态为“在用”。对于 500 元 面额的卡，建议采取实名登记开通制度：磁卡状态为“锁定”，持卡消费者首 次消费时凭有效证件到门店登记姓名、证件号，门店负责人电话通知总部磁卡 管理员将磁卡状态改为“在用”。 四、 已发行卡的管理办法 4.1 消磁的卡可后台写磁；并登记《磁卡充磁记录台帐》，记录日期时间、操 作人、卡面号、余额、领卡人签字、领卡人证件号码、联系方式(充卡前先查 卡内余额给消费者确认)。 4.2对已损坏磁卡应先查出该卡号的余额，处理方法： 换新卡：客户赔偿卡的成本费10元并补贴新卡面值与坏卡余额的差额 4.3卡遗失：对于匿名卡遗失不补；对于记名卡允许办理挂失。持卡人凭有效 身份证件到门店查询挂失卡号的余额并认可，立刻对挂失卡号状态修改为“挂 失”， 五、 卡投诉管理办法： 5.1 对于前来投诉的消费者要登记备案，即更改问题卡号状态为“锁定”，在 问题调查清楚之前不允许该卡消费； 5.2登记所有出现的问题卡号，都必须有卡面号和卡内号并纪录余额和消费转 账情况，看是否有规律可循； 5.3对用500元卡的消费者并是大宗消费，适当留意消费者的特征 六、 消费管理办法： 6.1所持多张卡的单卡余额不够消费时，允许转到一张卡消费，要求收银员将 其余卡回收； 2 6.