矿山安全标准化自评报告12.pdf

中国铝业广西分公司 矿山安全标准化自主评审报告 编 制： 矿山部 审 核： 审 批： 武建强 二 O一二年九月三日 自主评审报告 1 一、评审时间、范围 2012 年 8 月 29 日至 9 月 4 日（星期六、星期天除外） 中国铝业广西分公司矿山部的安全管理活动全过程 二、审核组成员 ： 向瑞群、王太海、张建兵、方 华、黄华文、谭俊材、邹永高、 廖芳艳、牛 培、闫齐生、梁英勇、赵小玲、韩玉涛、赵汝程、 黄佳毅、孔得芬共 16 名。 三、 评审目的 验证矿山部各项安全生产管理制度、措施的适宜性和有效性， 对安全生产目标、 指标的完成效果进行评估， 定量评定矿山安全标准 化等级。 四、评审依据及方式 依据： 1. 《金属非金属矿山安全标准化规范导则》 AQ 2007.1-2006 ； 《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》 、《尾矿库安全生产 标准化评分办法》 2. 相关的法律法规及规范。 方式： 审核员通过面谈、文件审阅和现场观察等手段获取客观事实 , 记录审核结果，对照《评分办法》打分。 五、标准化系统元素评审 1 安全生产方针与目标 1.1 方针 安全生产方针是对矿山整个安全标准化系统构架的核心描述， 确 定了安全标准化工作总的指导方向和行动原则， 是来自最高管理者的 2 承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据， 对安全生产绩效提出了 最基本要求， 充分体现了自身定位和价值观， 将直接推动安全标准化 工作的开展，并通过宣传展示矿山良好的形象。 矿山部建立并保持 《安 全生产方针管理制度》 ，2011 年 8 月，依照程序确定矿山部安全生产 方针为： 责任规范是基础；意识技能是支撑；交通检修是重点；自主 管理是目标 。 1.2 目标及指标 依据国家安全生产方针、 相关法律法规要求， 确定的重大危险有 害因素，矿山部制定了安全生产目标和指标。 为确保安全生产目标和 指标得以顺利实现，矿山部建立并保持《安全生产目标与指标设立、 评价管理制度》，将目标和指标分解到各相关单位，并予以量化。矿 部与各单位签定了《安全目标管理责任书》 ，以实现对工伤事故预防 和控制及降低能源资源和原材料的消耗、 降低对环境的影响， 从而实 现持续改进。 矿山部 2012 年安全生产目标及指标为： 1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为 0；重大设备、火灾、 爆炸、交通事故为 0 ；职业病确诊病例为 0；重大环境污染事故为 0； 有害因素作业员工健康检查率 100%；应急预案演练率达到 98%。每 20 万工作小时工伤事故损失频率≤ 0.1 。 2 、事故隐患及时整改率 100％；岗位尘毒合格率